环县人民政府

                                                                  环县虎洞镇人民政府                    

                                                               2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县虎洞镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县虎洞镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构；内设公共事务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、政务服务中心、综合行政执法队5个事业单位。    

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入2368.86万元。当年财政拨款收入2368.86万元，2022年预算收入1649.03万元,比上年增加719.83万元，增加43.65%，增加的主要原因是2023年项目预算增加。

（二）支出预算

2023年预算支出2368.86万元，其中当年财政拨款预算支出2368.86万元，2022年预算支出1649.03万元，比上年增加719.83万元，增加43.65%，2023年项目预算增加，包括：

1.一般公共服务支出1548.13万元。

2.文化旅游体育与传媒支出0.5万元

3.社会保障和就业支出134.45万元。

      4.卫生健康支出50.57万元

      5.节能环保支出53.29万元

6.农林水支出517.64万元。

7.住房保障支出64.28万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2368.86万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1773.4万元，2022年基本支出1196.55万元，比2022年预算增加576.85万元,增加48%,主要原因是行政事业单位在职人员工资基数调整,村干部报酬和村级办公经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预595.45万元,2022年一般公共预算拨款项目支出预452.48万元，比2022年预算增加142.97万元,增加31.6%。

1.经济社会发展项目3个，主要是(1)畜牧兽医站工作经费11万元；(2)滨河路雨污分流工程50万元；（3）村组道路维修资金20万元。

2.保障运转经费17个,主要是:(1)2023年公用取暖费6.32万元；(2）2023年村级经费（村务监督、安全室、残协、妇女）75.6万元；(3)2023年会议接待费6.5万元；(4)2023年车辆运行维护费5万元；(5)2023乡镇职能公务费-人大政协预备役11万元；(6)2023乡镇职能公务费-代表委员活动3.15万元；(7)2023乡镇职能公务费-生态环保47.39万元；（8)2023乡镇职能公务费-纪检工作3万元；(9)2023乡镇职能公务费-残疾人事务1万元；(10)2023乡镇职能公务费-退役军人1万元；(11)2023乡镇职能公务费-安全工作8万元；(12)2023乡镇职能公务费-综治工作5万元；(13)2023乡镇职能公务费-民政救助1.311万元；(14)2023乡镇职能公务费-妇女工作2万元；(15)2023乡镇职能公务费-共青团工作2万元；(16)2023乡镇职能公务费-统战工作0.5万元；(17)2023村组干部报酬202.98万元。

五、部门一般性支出预算情况

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元,与2022年预算相等。

（四）工会经费6.46万元，比2022年增加0.49万元。

（五）会议费6.5万元，较2022年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减经费支出。

（六）2023年机关运行费197.92万元，较2022年增加28.62万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二）非税收入情况

2023年本部门计划征收10万元。

(三）政府采购情况

      2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额560万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算470万元。

(四）国有资产占用情况

2023年拟采购固定资产约6万元.

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

     2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

      2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目31个，涉及财政支出595.45万元，其中：一般公共预算项目31个，涉及财政支出595.45万元；政府性基金项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

环县虎洞镇人民政府2023年部门公开预算附件1(1).rar