环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦团庄乡位于甘肃省环县东北部，距县城78公里，境内平均海拔高度1700米，总面积334.2平方公里，耕地面积14.7万亩。东接陕西定边，南邻耿湾，西濒山城，北靠宁夏盐池，洪大公路穿境外而过，素有“鸡鸣一声三省闻”之称。全乡共辖8个行政村（贾塬村、秦团庄村、新集子村、白塬畔村、王团庄村、新峁村、大天子村、南掌堡子村）、47个村民小组，现有人口2447户8449人。

环县秦团庄乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县秦团庄乡人民政府行政机关核定编制20人，行政编制19人，工勤编制1人，有行政干部16人，在编15人，非在编1人，工勤3名，在编1人，非在编2人。党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业单位五个：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退伍军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入16011931.03元，比2022年预算15707200.72元增长了304730.31元,增加了1.9%，增加的主要原因是一般公共服务支出增加。

一般公共预算财政拨款收入15961931.03元,政府性基金预算收入50000元,上年结转收入0元,其他收入0元。

（二）支出预算

    2023年支出预算16011931.03元,比2022年预算增加了2866930.87元,增加了21%，增加的主要原因是一般公共服务支出增加。

1.一般公共服务支出10616003.82元。

2.文化体育与传媒支出5883元。

3. 社会保障和就业支出1044566.91元。

4. 卫生健康支出362322.88元。

5. 节能环保支出719100元。

6. 农林水支出2623235.18元。

7. 住房保障支出442290.24元。

8.城乡社区支出148529元。

9.其他支出50000元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出15961931.03元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出12618171.85元,比2022年预算增加了3675020.24元,增加的主要原因是：人员工资增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算3393759.18元,比2022年预算减少了767590.82元,减少的主要原因是：当年项目资金减少

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,与2022年相比无增减变化。

（二）公务接待费0元，与2023年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费50000元（其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费50000元）,与2023年相比无增减变化。

（四）培训费0元,与2022年相比无增减变化。

（五）会议费65000元，与2022年相比减少15000元。

（六）机关运行费1881463.04元,较2022年1877591.20元减少3871.84元。基本与去年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,政府性基金预算收入50000元,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元。

(三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额7512289元。其中：房屋与建筑 3965400元，通用设备1419138元，专用设备222230元，办公家具614632元，无形资产1290889元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年一般公共预算拨款项目支出预算3393759.18万元,比2022年预算减少了3373759.2元。  

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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