环县人民政府

环县车道镇人民政府

2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县车道镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县车道镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个党政机构；内设公共事务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、政务服务中心、综合行政执法队5个事业单位。   

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入3621.2万元，其中：当年财政拨款收入3621.2万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入3591.2万元，政府性基金预算收入30万元，其他收入0 万元。比2022年预算增加1177.98万元，增加47.91%，增加的主要原因是项目资金增加。                                              

（二）支出预算

2023年支出预算3621.2万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加1177.98万元，增加47.91%，增加的主要原因是项目资金增加。包括：

1.一般公共服务支出1710.01万元。

2. 文化体育与传媒支出4.50万元。

3.社会保障和就业支出167.65万元。

4.卫生健康支出55.60万元。

5.节能环保支出172.66万元。

6.城乡社区支出50.00万元。

7.农林水支出1388.22万元。

8.住房保障支出72.56万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3591.21万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出2104.52万元，比2022年预算增加786.06万元，增加59.62%，增加的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算1516.68万元，比2022年预算增加924.89万元，增加156.28%，增加的主要原因是项目数量增加。

1.经济社会发展项目6个，是环县2022年国土绿化试点示范项目、环县车道镇公共设施养护维修及环境卫生整治项目（政府性基金）、苦水掌集中搬迁点综合治理工程、城乡建设用地增减挂钩复垦项目资金、增减挂钩施工及奖补费、道路建设维护资金。

2.保障运转经费38个,主要是： 2022年村组干部报酬、2022年村级经费（村务监督、安全室、残协、妇女）、畜牧兽医站工作经费、乡镇供热补贴资金、2022年乡镇职能公务费-人大、政协预备役、2022年乡镇职能公务费-生态环保、2022年乡镇职能公务费-纪检工作、2022年乡镇职能公务费-退役军人、2022年乡镇职能公务费-安全工作、2022年乡镇职能公务费-综治工作、2022年乡镇职能公务费-民政救助、2022年乡镇职能公务费-残疾事务、政府向社会力量购买产业指导服务费用、社区工作保障资金、环境综合整治费、油区管护及服务协调费、驻村工作队生活改善提升项目资金、2021年羊产业发展奖励资金、50名退出领导岗位干部驻村生活补助、50名退出领导岗位干部驻村经费、环境卫生综合整治费、非干部“两委”委员生活补助、乡镇干部下村补助、新冠疫情防控专项资金、2021年度各项工作奖金、项目前期费、生态环境治理奖补资金、乡村道路养护费、施勇青基金会捐赠专项资金、甘肃畜牧职业学院帮扶脱贫攻坚成果巩固资金、脱贫攻坚普查验收经费、农村危房和农房抗震改造补助资金、2021年省级现代丝路寒旱农业发展资金、2022年全省驻村第一书记工作经费、2022年三馆一站免费开放补助资金、2022年三馆一站免费开放补助资金、非干部身份两委委员补助、社区工作保障专项。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.无因公出国（境）费。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），比2022年预算持平。

4.无培训费。

5.会议接待费6.5万元，较2022年减少0.5万元，下降7.1%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，进一步压缩会议费等支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

5.机关运行经费225.69万元（不包含村级经费），比2022年预算下降9.33万元，下降3.9%，下降的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

七、政府采购情况安排

2023年无政府采购预算安排。

八、国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为435.90万元。其中：办公用房价值210.92万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值24.28万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收20万元，与上年持平。

（三）重点项目情况

2023年无重点项目预算。

（四）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目44个，涉及财政支出1516.68万元，其中：一般公共预算项目43个，涉及财政支出1486.68万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出30.00万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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