环县人民政府

环县樊家川镇人民政府2023年部门

预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县樊家川镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县樊家川镇人民政府为独立编制机构，共有编制数52人（其中行政编20人，工勤编1人，事业编27人）实际在职74人，科级干部19人、一般干部55人（含岗位合同工2人）。樊家川镇党委成员7人，领导班子18人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、副书记1名、纪委书记1名、副乡长2名、武装部长1名、党建办主任1名、人大副主席1名，司法所长1名，社会治安中心主任1名、执法队队长1名、执法队副队长2名、公共事务服务中心主任1名。

（二）参照公务员法管理单位

环县樊家川镇人民政府为行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1954.85万元,比2022年预算增加103.88万元,增长5.31%,增加的主要原因是人员工资增加。

（二）支出预算

2023年支出预算1954.85万元，比2022年预算增加103.88万元,增长5.31%,增加的主要原因是人员工资增加。

包括：

1. 一般公共服务支出1366.79万元。

2.文化体育与传媒支出1.83万元。

3.社会保障和就业支出122.17万元。

4.卫生健康支出42.28万元。

5、节能环保支出63.42万元。

6.农林水支出300.23万元。

7.住房保障支出58.62万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1954.85万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1601.60万元，主要原因是：2023年预算人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出353.75万元,比2021年预算减少93.01万元。

1.经济社会发展项目19个，主要是2023年乡乡职能公务费-人大政协预备役、2023年乡乡职能公务费-代表委员活动、2023年乡乡职能公务费-生态环保、2023年乡乡职能公务费-纪检工作、2023年乡乡职能公务费-残疾事务、2023年乡乡职能公务费-退役军人、2023年乡乡职能公务费-安全工作、2023年乡乡职能公务费-综治工作、2023年乡乡职能公务费-民政救助、2023年乡乡职能公务费-妇女工作、2023年乡乡职能公务费-共青团工作。

2.保障运转经费7个。主要是村组干部报酬、村级经费、2023年公用取暖费、2023年会议接待费、2023年车辆运行维护费、畜牧兽医站工作经费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费5.00 万元。

（三）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（四）会议费6.5元（县上统一预算，单位需要打申请）。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2023年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2023年机关政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为686.71万元。其中：流动资产0万元，其他固定资产686.11万元，无形资产0.60万元。单价20万元以上的设备价0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目44个，涉及财政支出1954.85万元，其中：一般公共预算项目44个，涉及财政支出1954.85万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省市县级级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年收支表.xlsx

2023年部门预算项目资金绩效目标表.xlsx

附件1：部门预算公开样表.xls