环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县山城乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置

环县山城乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人事务站）、社会治安综合治理中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法队等9个机构。

党政综合办公室主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；党建工作办公室主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；经济发展和社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；社会治理和应急管理办公室主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作，动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；公共事务服务中心（退役军人事务站）承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作，乡村各类惠农资金核算核拨工作；社会治安综合治理中心承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；政务（便民）服务中心承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作；综合行政执法队按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作。

（二）人员编制情况

2021年初，我乡共有编制数48人（其中：行政编制19人、机关工勤编制1人、事业编制28人），实际在职66人（其中：行政人员18人、机关工勤2人、事业绩效人员44人、县聘人员2人）。

山城乡党委委员9人，党政领导班子19人，其中党委书记1名、政府乡长1名、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副乡长2名、武装部长1名、党建办主任1名、市场监管所长1名、残联理事长1名、司法所长1名、农业农村综合服务中心主任1名、公共事务服务中心主任1名、社会治安综合治理中心主任1名、政务（便民）服务中心主任1名、综合行政执法队副队长2名、扶贫工作站副站长1名。

现有精减退职1人、遗属3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算1547.62万元，其中：

1.当年财政拨款收入1247.23万元，比2020年预算2103.13万元减少855.9万元，下降40.7%，下降的主要原因是项目预算资金减少。当年的财政拨款收入来源包括：一般公共预算收入1247.23万元。

2.上年结余300.38万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1547.62万元，其中：当年财政拨款预算1247.23万元，比2020年预算2103.13万元减少855.9万元，下降40.7%，下降的主要原因是项目预算资金减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出752.5万元；

2.社会保障和就业支出109.04万元；

3.医疗卫生支出27.87万元；

4.节能环保支出64.96万元；

5.农林水支出241.4万元；

6.住房保障支出51.46万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1247.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出975.83万元，比2020年预算1063.18万元减少87.35万元，减少8.22%，增长的主要原因是在职人数减少，人员经费减少。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算271.4万元，比2020年预算843.41万元减少572.01万元，下降67.82%，下降的主要原因是当年未安排较大规模项目，项目资金预算减少。

保障运转经费2个，分别是组干部报酬、村级经费。

其他项目2个，分别是脱贫攻坚普查验收经费、环境综合整治费。

2021年项目支出包括：

1.2021年村组干部报酬172.36万元；

2.2021年村级经费（村务监督、安全室、残协、妇女）59.04万元；

3.脱贫攻坚普查验收经费10万元；

4.环境综合整治费30万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.2021年无因公出国（境）费预算，与2020年相比无变化。

2.2021年会议接待费8万元，比2020年预算9万元减少1万元，下降11.11%，下降的主要原因是压减会议，严格控制公务接待审批制度。

3.2021年车辆运行维护费5万元，与2020年相比无变化。

4.2021年无培训费预算，与2020年相比无变化。

5.机构运行经费72.42万元，比2020年预算72.17万元增加0.25万元，增加0.35%，增加的主要原因是2021年乡镇换届，代表委员活动经费预算增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年计划征收50万元。

（三）政府采购情况

2021年本单位未安排政府采购项目。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为372.72万元。其中：办公用房4178平方米，价值318.18万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值18.76万元。无单价20万元以上的通用设备。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出271.4万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出271.4万元。2021年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

节能环保支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

农林水支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县山城乡人民政府2021年预算公开表

      2.2021年部门项目预算绩效目标表