环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县罗山川乡人民政府主要负责搞好本行政区域内商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列5个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，设主任1名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市；场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县罗山川乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

（一）收入预算

2021年预算收入2115.16万元，其中：

当年财政拨款收入1692.5万元，2020年预算收入1952.46万元,比上年减少259.96万元，下降13.31%，下降的主要原因是2021年项目减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1692.5万元，政府性基金预算收入0万元。

上年结转和结余422.66万元。

（二）支出预算

2021年预算支出2115.16万元，其中当年财政拨款预算1692.5万元，比2020年预算减少259.96万元，下降13.31%，下降的主要原因是2021年项目减少，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1110.27万元；

2.社会保障和就业支出105.99万元；

3.医疗卫生支出27.2万元

4.节能环保支出43.24万元

5.农林水支出355.58万元。

6.住房保障支出50.22万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1692.5万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出940.37万元，2020年基本支出931.15万元，比2020年预算增加9.22万元,增加0.99%,主要原因是当年人员工资增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预752.13万元,2020年一般公共预算拨款项目支出预1021.31万元，比2020年预算减少269.18万元,下降26.36%,下降的主要原因是：省市专项预算减少。

1.经济社会发展项目6个，主要是：(1)乡镇危房改造及易地扶贫搬迁资金143万元；(2)乡政府办公楼维修工程78.36万元；(3)脱贫攻坚普查验收经费15万元；(4)乡政府厕所建设项目24万元；(5)村部维修建设资金276.93万元；(6)垃圾中转站工程17.26万元。

2.保障运转经费2个,主要是:(1)2021年村组干部报酬145.1万元；(2）2021年村级经费（村务监督、安全室、残协、妇女）52.48万元。

五、部门一般性支出情况

1.无因公出国（境）费。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费5万元,与2020年预算相等。

4.工会经费5.15万元，比2020年增加0.48万元。

5.会议费8万元，较2020年减少1万元，下降10%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减经费支出。

6.2021年机关运行费194.4万，较2020年增加37.63万元,增加24%。主要原因人员增加，预算支出相应增大。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二）非税收入情况

2021年本部门计划征收5万元，与上年持平。

(三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元。

(四）国有资产占用情况

上年年末资产总计614.07万元,其中：流动资产434.73万元，固定资:179.34万元，无形资产0万元。2021年拟采购固定资产约10万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出752.13万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出752.13万元；政府性基金项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：1.环县罗山川乡人民政府2021年预算公开表

      2.环县罗山川乡人民政府2021年部门项目预算绩效目标表