环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年单位预算公开如下：

一、基本情况

环县四合原旅游开发办公室认真贯彻国家的方针政策，高起点、高标准、高质量建设好东老爷山旅游景区；采取积极有效的措施，对东老爷山旅游景区内的景点景物、文物古迹、森林植被等旅游资源实施保护；对景区内所有人员行使综合管理职能；根据总体规划要求，监督旅游景区内的所有建设项目；搞好景区内基础设施的建设和管理；组织旅游活动，开发旅游产品；营造良好的投资环境，搞好招商引资工作；搞好景区内安全工作；通过各种有效的手段和途径，搞好东老爷山旅游景区的宣传推介，提高东老爷山旅游景区的知名度和美誉度；承办上级领导部门交办的其他工作。

二、机构设置

环县四合原旅游开发办公室是全额拨款事业单位，隶属环县文旅局。

人员情况：环县四合原旅游开发办公室共有在职人员11人，其中：事业人员11人。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年单位收支的汇总情况如下：

（一）收入预算

2021年收入预算188.41元，其中：

1.当年财政拨款收入173.1万元，比2020年预算减少92万元，减少34.7%，减少的主要原因是项目收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入173.1万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余15.3万元。

（二）支出预算

2021年支出预算188.41万元，其中：当年财政拨款支出173.1万元，比2020年支出减少92万元，减少34.7%，减少的主要原因是项目收入减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出123.36万元。

2.文化体育与传媒支出20万元。

3.社会保障和就业支出17.13万元。

4.卫生健康支出4.44万元。

5.住房保障支出8.19万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出188.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出153.1万元，比2020年预算减少2万元，下降1.29%，下降的主要原因是厉行节约，压减公用开支。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2020年预算减少90万元，减少91.8%，减少的主要原因是项目收入减少。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.本年度无因公出国（境）费、公务接待费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），与2020年预算持平。

3.本年度无培训费预算支出。

4.本年度无会议预算支出。

5.机构运行经费112.45万元，比2020年预算减少42.46万元，下降27.4%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压减一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年无政府采购。

七、预算绩效管理情况

（一）单位绩效评价进展情况

2020年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年预算项目支出绩效目标情况

2021年单位预算纳入绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政支出20万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县四合原旅游开发办公室2021年预算公开表

      2.四合原旅游开发办公室2021年部门项目预算绩效目标表