环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、单位主要职责

环县环城镇北关社区主要负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚,完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

环县环城镇北关社区下设灵武路、老城路、滨河北路、环江北路、翼龙路、环州北路6个服务站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入517.41万元,比2O20年预算716.19万元减少198.78万元，减少27.76%,减少的主要原因是一般公共预算收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入399.46万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入117.94万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算517.41万元,其中：当年财政拨款预算517.41万元，比2020年预算716.19万元减少198.78万元,减少27.76%,减少的主要原因是今年预算减少新型冠状病毒防控经费及社区服务工作站经费。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出402.03万元。

2.公共安全支出1万元。

3.社会保障和就业支出74.35万元。

4.医疗卫生支出18.33万元。

5.住房保障支出21.7万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出517.41万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出384.72万元,比2020年预算减少145.81万元,减少27.48%,减少的主要原因是：在职人员工资及调整与工资挂钩的公用经费减少。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算14.74万元,比2020年预算减少86.86万元,减少的主要原因是：今年预算减少新型冠状病毒防控经费、社区服务工作站经费、禁毒经费、社区党建工作经费、（省市专项）扶贫村帮扶队工作经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况。

1.2021年我单位无“三公”经费支出。

2.2021年我单位无培训费及会议费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2021年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入

2021年我单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为85.52万元。其中无单价20万元以上的通用设备。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出14.74万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出14.74万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.环县环城镇北关社区2021年预算公开表

      2.2021年部门项目预算绩效目标表