环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县秦团庄乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县秦团庄乡人民政府内秦团庄乡行政机关核定编制20人，行政编制19人，工勤编制1人，有行政干部17人，在编15人，非在编2人，工勤3名，在编1人，非在编2人。下属事业单位6个，分别为：综合行政执法队、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、扶贫工作站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入1688.2万元,比2020年预算1971.18万元减少了283万元,减少了16.76%，减少的主要原因是扶贫项目资金减少。

一般公共预算财政拨款收入1423.48万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入264.72万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1688.2万元,比2020年预算1971.18万元，减少了283万元,减少了16.76%，减少的主要原因是扶贫项目减少。包括:

1.一般公共服务支出935.38万元。

2.社会保障和就业支出98.93万元。

3.农林水支出557.72万元。

4.住房保障支出43.46万元。

5.灾害防治及应急管理0.8万元。

6.节能环保支出27.86万元。

7.卫生健康支出24.06万元

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1423.481万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出822.75万元,比2020年预算824.37万元，减少了1.62万元,减少的主要原因是：基本开支减少。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算600.73万元,比2020年预算994.094万元减少了393.36万元,减少了65.48%,减少的主要原因是：当年扶贫资金减少。

保障运转经费26个,主要是:2021年在职人员工资、2021年机关事业单位养老保险、2021年机关事业单位职业年金、2021年机关事业单位医疗保险、2021年生育保险、工伤、失业保险、2021年抚恤金、2021年个人取暖费、2021年住房公积金、2021年工会经费、2021年公务费、2021年乡镇职能公务费-人大政协预备役、2021年乡镇职能公务费-代表委员活动、2021年乡镇职能公务费-生态环保、2021年乡镇职能公务费-扫黑除恶、2021年乡镇职能公务费-纪检工作、2021年乡镇职能公务费-残疾事务、2021年乡镇职能公务费-安全工作、2021年乡镇职能公务费-综治工作、2021年乡镇职能公务费-民政救助、2021年乡镇职能公务费-妇女工作、2021年乡镇职能公务费-共青团工作、2021年公用取暖费、2021年车辆运行维护费、2021年福利费、2021年会议接待费。

3.其他项目5个,主要是2021年村组干部报酬、2021年村级经费（村务监督、安全室、残协）、增减挂钩资金奖补用于脱贫攻坚和乡村振兴、脱贫攻坚普查验收经费、秦团庄乡街道供暖支管线铺设项目。

五、部门一般性支出情况

1.因公出国（境）费用0万元,与2020年相比无增减变化。

2.公务接待费0万元，与2020年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元）,与2020年相比无增减变化。

4.培训费0万元,与2020年相比无增减变化。

5.会议费8万元，与2020年相比减少1万元。

6.机关运行费187.76万元,较2020年167.32万元增加20.44万元,增加7.31%。主要原因是人员增加，开支变大。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算收入,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元。

(三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额751.23万元。其中：房屋与建筑396.54万元，通用设备141.91万元，专用设备22.22万元，办公家具61.46万元，无形资产129.09万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出600.73万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出600.73万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县秦团庄乡人民政府2021年部门预算公开

      2.2021年部门项目预算绩效目标表