环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县八珠乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县八珠乡人民政府内设政府机关、农业服务中心、文化广播中心、社会事务中心、公路管理所、司法所、畜牧兽医站、革命纪念馆、扶贫工作站、行政执法大队等机构10个。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；文化广播中心主要负责本乡文化广播传媒工作的开展；社会事务中心主要负责本乡社会公共事务工作的开展；公路管理所主要负责拟定公路养护计划建议并按照建议进行实施及对养护质量进行验收；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；畜牧兽医站主要负责全乡动物的防疫及检疫工作；革命纪念馆主要负责宣扬革命精神，弘扬红色文明，用革命精神激励后人，启迪后人，知荣辱，眀进取，从而为实现中华民族的伟大复兴助力；水利工作站主要负责监督管理本乡镇水资源及水利、水电建设项目的建设管理；扶贫工作站主要负责全乡精准扶贫工作；行政执法大队主要负责按照办案执法程序办案，对现场调查和询问进行记录;实行行政检查、行政强制、行政处罚告知制度等。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算1946.51万元，其中：

1.当年财政拨款收入1750.02万元，比2020年预算1811.61万元减少61.59万元，下降3.34%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，切实压减经费支出。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1750.02万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余196.49万元

（二）支出预算

2021年支出预算1946.51万元，其中：当年财政拨款预算1750.02万元，比2020年预算减少61.59万元,下降3.34%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，切实压减经费支出，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出781.59万元。

2.社会保障和就业支出113.21万元。

3.医疗卫生与计划生育支出27.18万元。

4.节能环保支出41.08万元。

5.农林水支出736.78万元。

6.住房保障支出50.18万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1750.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出936.24万元，比2020年预算998.33万元减少62.09万元，减少6.22%，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，切实压减经费支出。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算786.78万元，比2020年预算593.29增加193.49万元，增加36.61%，增加的主要原因是全面实施乡村振兴，项目增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无增减变化。

2.公务接待费0万元，与2020年相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，与2020年相比无增减变化。

4.培训费0万元，与2020年相比无增减变化。

5.会议费8万元，与2020年10万元相比减少2万元，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，切实压减经费支出。

6.机构运行经费174.49万元，比2020年预算297.52万元减少123.03万元，下降41.35%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无。

（三）政府采购情况

无。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为695.9199万元。其中：办公用房价值253.17万元，无形资产145.26万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出786.78万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出786.78万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.八珠乡人民政府2021年预算公开表

                   2.八珠乡人民政府2021年部门项目预算绩效目标表