环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县环城镇人民政府主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本镇镇文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医服务中心主要负责全镇动物的防疫及检疫工作：农村公路管理所负责辖区农村道路管理及日常维护保养；水利工作站负责辖区水利设施建设等工作；扶贫工作站负责全镇脱贫攻坚工作。

二、机构设置

环县环城镇人民政府为独立编制机构，共有编制数65人（其中行政编27人，工勤编2人，事业编36人）实际在职166人，科级干部27人、一般干部139人，退休人员24。环城镇党委成员9人，领导班子20人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、党建办主任1名、党委委员1名、农业服务中心主任1名、残联理事长1名、社会事务中心主任1名、水利站站长1名、文化广播服务中心主任1名，财政所所长一名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入5162.48万元,比2019年预算增加126.82万元,上升2.52%,增加的主要原因是人头经费增加，2020年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险等。包括:

一般公共预算财政拨款收入4054.81万元,政府性基金预算收入269元,上年结转收入838.67万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算5162.48万元,比2019年预算增加126.82万元,上升2.52%,增加的主要原因是人头经费增加，2020年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险等。包括：

1.一般公共服务支出2302.64万元。

2.公共安全支出9.42元。

3.文化体育与传媒支出29.4元。

4.社会保障和就业支出282.98万元。

5.医疗卫生与计划生育支出81.9万元。

6.节能环保支出445.75万元。

7.城乡社区支出858.8万元。

8.农林水支出1031.2万元。

9.住房保障支出117.05万元。

10.灾害防治及应急管理支出3.34万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出4054.81万元,政府性基金支出269万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出2369.76万元,比2019年预算增加5.8万元,增长0.24%,增长的主要原因是：2020年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险等项目。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出1954.05万元,比2019年预算增加314.36万，增长19.17，增长的主要原因是：2020年政府性基金预算增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费9万元。

（六）机关运行费430.84万元,较2019年增加27.77万元,上升6.89%。主要原因是人员人均公务费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,政府性基金预算支出269万元。

(二）非税收入情况

2020年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2020年机关政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末总资产金额为1515.18万元。其中：固定资产831.56万元，无形资产160.78万元。单价20万元以上的设备价0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目40个，涉及财政支出1954.04万元，其中：一般公共预算项目36个，涉及财政支出1685.04万元；政府性基金项目4个，涉及财政支出269万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨的工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：环城镇人民政府2020年预算公开表

                2020环城年部门项目预算绩效目标表.xls