环县人民政府

环县芦家湾乡人民政府2020年部门预算公开

说明

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

   一、部门职责

环县芦家湾乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县芦家湾乡人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务服务中心、文化广播服务中心、畜牧兽医站等机构8个。政府机关主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；社会事务服务中心主要负责全乡社会公共事务工作的开展；文化广播服务中心主要负责全乡文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全乡动物的防疫及检疫工作。

三、部门收支总体情况

   按照预算管理有关规定，2020年部门收支情况如下：

   （一）收入预算

   2020年收入预算1996.85万元，其中：

   1.当年财政拨款收入1996.85万元，比2019年预算2035.92万元减少39.07万元，减少1.9%，减少的主要原因是上年结转资金减少 。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1282.22万元，政府性基金预算收入500万元。

   2. 上年结转和结余214.63万元

   （二）支出预算

    2020年支出预算1996.85万元，其中：比2019年预算2035.92万元减少39.07万元，减少1.9%，减少的主要原因是上年结转资金减少 。当年财政拨款主要是：

   1.一般公共服务支出921.05万元。

2. 公共安全支出1.00万元。

3.社会保障和就业支出102.38万元。

   4. 医疗卫生支出38.19万元。

5. 节能环保支出46.88万元。

6、城乡社区支出550万元。

7. 农林水支出280.27万元。

8.住房保障支出46.38万元。

9、灾害防治及应急管理支出0.7万元。

10、其他支出10万元。

   四、一般公共预算情况

   2020年一般公共预算支出2499.58万元，具体安排情况如下：  

   （一）基本支出

   2020年基本支出1736.48万元，比2019年预算1766.07万元减少29.59万元，减少1.68% ，减少的主要原因是行政事业单位退休人员工资移交社保发放。                  

   （二）项目支出

   2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算763.10万元，比2019年预算320.32万元增加 442.78万元，增加138.23%，增加的主要原因是将省市专项及2019年非税收入项目纳入年初预算。

   经济社会发展项目 7个：主要是“两不愁三保障”项目资金、乡村道路维修资金、环境综合整治专项资金、脱贫攻坚帮扶项目资金、政府办公楼及供暖设施维修、村级阵地建设资金、农业产业发展资金。

   保障运转经费 3个，主要是2020年村级经费（村务监督、安全室、残协）、禁毒资金、扶贫村帮扶队工作经费。

   其他项目8个，主要是2020年村组干部报酬、“两委”委员生活补助、2020年无规定动物疫病区采血补助经费、审查调查区建设、新型冠状病毒防控经费、新型冠状病毒返环人员摸排防控经费、油区管护及服务协调费、困难群众救助补助。

   五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

   1.因公出国（境）费用 0万元，与2019年预算0万元无变化，无因公出国（境）费。

   2.会议接待费9万元，比2019年预算10万元减少1万元，下降10%，下降的主要原因是缩减预决算，严格控制公务接待审批制度。

   3.公务用车运行维护费5万元，与2019年预算5万元无变化。 

  4.机关运行经费179.37万元，比2019年预算189.1万元减少9.73万元，下降5.1 %，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 政府性基金预算支出情况 

  2020年使用政府性基金预算拨款安排支出500万元。    （二）非税收入

2020年无非税收入预算支出。

   （三）政府采购情况

  2020年无政府采购预算。

   （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为716.69万元。其中：办公用房 2156.99平方米，价值 251.99万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值20.2万元。单价20万元以上的通用设备价值2,864万元。其他固定资产674.17万元。

   七、预算绩效管理情况

   （一）部门绩效评价进展情况

   2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

  （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目8个，主要是:1、(基金）街道硬化及排污排洪建设2、2020年村组干部报酬3、2020年村级经费（村务监督、安全室、残协）4、2019年村级阵地建设补助5、2020年无规定动物疫病区采血补助经费6、新型冠状病毒防控经费7、新型冠状病毒二级卡口防控经8、乡村道路维护。涉及省市专项800.06万元。其中：组织自评项目8个，涉及800.06万元。

   八、名词解释

 一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.环县芦家湾乡人民政府2020年预算公开表(1).xlsx

2020年部门项目预算绩效目标表.xls