环县人民政府

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县合道镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县合道镇人民政府为独立编制机构，共有编制数53人（其中行政编22人，工勤编1人，事业编30人）实际在职84人，科级干部25人、一般干部59人，退休12人。合道镇党委成员7人，领导班子19人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、副书记2名（挂职1名）、纪委书记1名、副镇长4名（挂职1名）、武装部长1名、党建办主任1名、人大专职副主席1名，司法所长1名，农业服务中心主任1名、社会事务中心主任1名、文化广播服务中心主任1名，扶贫工作站副站长1名，农村道路养护管理副所长1名。

（二）参照公务员法管理单位

环县合道镇人民政府为行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入2773.83万元,比2019年预算增加826.98万元,上升29.81%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加，2020年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、基础设施建设等项目。包括:

一般公共预算财政拨款收入2478.74元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入295.09万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算2773.83万元,比2019年预算增加826.98万元,上升29.81%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加，2020年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、基础设施建设等项目。包括：

1.一般公共服务支出1294万元。

2.公共安全支出1.92万元。

3.教育支出0万元。

4.文化体育与传媒支出0万元。

5.社会保障和就业支出162.7万元。

6.医疗卫生与计划生育支出54.64万元。

7.节能环保支出83.92万元。

8.城乡社区支出562.89万元。

9.农林水支出544.69万元。

10.国土海洋气象等支出0万元。

11.住房保障支出63.04万元。

12.灾害防治及应急管理支出2.5万元。

13.其他支出3.54万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2478.74万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1276.49万元,比2018年预算增加6.92万元,增长0.5%,增长的主要原因是：2020年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险等项目。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出1202.25万元,比2019年预算增加904.93万元。

1.经济社会发展项目11个，主要是绿化项目、无规定动物疫病区采血补助经费、陶洼子村东街硬化及排水、寨子坪村邮电所建设工程、政府燃煤炉改电项目、新型冠状病防控经费、新型冠状病返还人员摸排防控经费、草畜产业扶持发展资金、疫情防控资金、油区管护及服务协调费、困难群众救助补助。

2.保障运转经费4个。主要是村组干部报酬、村级经费、村级阵地建设补助、扶贫村帮扶队工作经费。

3.其他项目6个,主要是:基层政权建设补助资金、基层政权建设项目以奖代补资金、机关阵地建设及院坪维修、日间照料中心建设、车辆购置税费税保险费、禁毒资金。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）接待费5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费5.00 万元。

（四）培训费8万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费4元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费294.41万元,较2019年增加40.29万元,上升13.69%。主要原因是人员预算公务费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2020年机关政府采购预算总额30万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为640.96万元。其中：流动资产295.09万元，其他固定资产345.87万元，无形资产0万元。单价20万元以上的设备价0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出290万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出290万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县合道镇人民政府2020年部门预算公开附件.xls