环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

环县四合原旅游开发办公室，全面负责东老爷山旅游景区规划、建设、管理和文物保护工作。

1、认真贯彻国家的方针政策，高起点、高标准、高质量建设好东老爷山旅游景区；

2、采取积极有效的措施，对东老爷山旅游景区内的景点景物、文物古迹、森林植被等旅游资源实施保护；

3、对景区内所有人员行使综合管理职能；

4、根据总体规划要求，监督旅游景区内的所有建设项目；

5、搞好景区内基础设施的建设和管理；

6、组织旅游活动，开发旅游产品；

7、营造良好的投资环境，搞好招商引资工作；

8、搞好景区内安全工作；

9、通过各种有效的手段和途径，搞好东老爷山旅游景区的宣传推介，提高东老爷山旅游景区的知名度和美誉度；

10、承办上级领导部门交办的其他工作。

二、机构设置

机构设置：环县四合原旅游开发办公室是全额拨款事业单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县四合原旅游开发办公室共有在职人员10人，事业人员10人。

 三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年收入预算3,323,000.00  元，其中：

    1.当年财政拨款收入2,651,000.00 元，比2019年预算1,747,040.00 元，增加903960.00元，增加34.09%，增加的主要原因是项目预算增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2,651,000.00  元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余5,695,209.03 元

    （二）支出预算

     2020年支出预算3,323,000.00 元，其中：当年财政拨款预算2,651,000.00 元，比2019年预算1,747,040.00 元，增加903960.00元，增加34.09%，增加的主要原因是项目预算增加。当年财政拨款主要是：

201-一般公共服务支出1,256,900.00 元；

207-文化体育与传媒支出1,100,000.00  元；

208-社会保障和就业支出 172,700.00  元；

210-医疗卫生支出 40,500.00  元；

221-住房保障支出 80,900.00   元。  

 四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出3,323,000.00 元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2020年基本支出 1,551,000.00  元，比2019年预算1,747,040.00 元，下降196，040.00元，下降12.64% ，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。                   

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算1,100,000.00  元，比2019年预算0元，增加1,100,000.00 元，增加的主要原因是项目预算增加两项。

东老爷山景区人员工资 100,000.00

东老爷祖师峁护坡工程 1,000,000.00

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.公务接待费110,000.00 元，比2019年预算0元增加了110,000.00 元，下降的主要原因是2019年没有公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费50000.00元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费50000.00元），比2019年预算减少0元，下降0%。

3.机构运行经费191600.00元，比2019年预算214940.00元，下降23340.00元，下降12.18%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2020年本单位无非税收入列支的项目预算。

    （三）政府采购情况

    2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出1,100,000.00 元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出1,100,000.00 元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四合原旅游开发办公室2020年预算公开表.xlsx