环县人民政府

环县秦团庄乡人民政府2020年部门

预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县秦团庄乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县秦团庄乡人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站、扶贫工作站等机构9个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本乡社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本乡文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全乡动物的防疫及检疫工作；扶贫工作站全乡脱贫攻坚工作。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入19771824.97元,比2019年预算13259329元增加了6512495.97元,增加了32.93%，增加的主要原因是扶贫项目增加。

一般公共预算财政拨款收入18244574元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入1527250.97元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算19771824.97元,比2019年预算13259329元，增加了6512495.97元,增加了32.93%，增加的主要原因是扶贫项目增加。包括:

1、一般公共服务支出8073079.12元。

2、公共安全支出10000元。

3、文化体育与传媒支出68.85元。

4、社会保障和就业支出888800元。

5、城乡社区支出468363元。

6、农林水支出8840414元。

7、住房保障支出401000元。

8、灾害防治及应急管理8000元。

9、节能环保支出731600元。

10、医疗卫生支350500元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出18244574元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出8243650元,比2019年预算8244450元减少800元,减少了0.0097%，增长的主要原因是：基本开支减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算10000924元,比2019年预算1133800元增加了8867124元,增加了88.66%,增加的主要原因是：当年扶贫资金增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费25个,主要是:2020年在职人员工资、2020年机关事业单位养老保险、2020年机关事业单位医疗保险、2020年生育保险、工伤、失业保险、2020年离休人员工资、2020年抚恤金、2020年个人取暖费、2020年住房公积金、2020年工会经费、2020年公务费、2020年乡镇职能公务费-人大政协预备役、2020年乡镇职能公务费-代表委员活动、2020年乡镇职能公务费-生态环保、2020年乡镇职能公务费-扫黑除恶、2020年乡镇职能公务费-纪检工作、2020年乡镇职能公务费-残疾事务、2020年乡镇职能公务费-安全工作、2020年乡镇职能公务费-综治工作、2020年乡镇职能公务费-民政救助、2020年乡镇职能公务费-妇女工作、2020年乡镇职能公务费-共青团工作、2020年公用取暖费、2020年车辆运行维护费、2020年福利费、2020年会议接待费。

3.其他项目21个,主要是2020年村组干部报酬、2020年村级经费（村务监督、安全室、残协）、公路行道树栽植项目、大天子村道路维修资金、示范合作社奖补资金、乡村道路维护、2020年无规定动物疫病区采血补助经费、禁毒资金、审查调查区建设、街道基础设施建设、新集子村街道道路基础改造提升工程、新型冠状病毒防控经费、新型冠状病毒二级卡口防控经费、乡村道路维护、（非税）合作社“三通一平”补助资金、（非税）脱贫攻坚项目资金、（非税）基础设施维修建设、（非税）环境综合整治专项资金、油区管护及服务协调费、（省市专项）困难群众救助补助、（省市专项）扶贫村帮扶队工作经费

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,与2019年相比无增减变化。

（二）公务接待费0元，与2019年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元）,与2019年相比无增减变化。

（四）培训费0万元,与2018年相比无增减变化。

（五）会议费9万元，与2019年相比无增减变化。

（六）机关运行费1673150 元,较2019年1551150元增加122000元,增加7.31%。主要原因是人员增加，开支变大。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算收入,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额20万元。

(三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额7430400元。其中：房屋与建筑 5256300元，通用设备1375100元，专用设备222200元，办公家具576800元。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县秦团庄乡人民政府2020年部门预算公开.xls

2020年部门项目预算绩效目标表(秦团庄).xls