环县人民政府

环县演武乡人民政府2020年部门

预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    环县演武人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

    环县演武乡人民政府内设党政机构四个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。事业单位五个：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退伍军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。派出机构两个：公安派出所、司法所。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年收入预算1694.17万元，其中：

    1.当年财政拨款收入1480.95万元，比2019年预算增加85.16万元，上升6.1%，上升的主要原因是工资普调，在职人员工资增加。民生项目及人居环境整治经费增加。村组干部报酬增长。疫情防控经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1480.95万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余213.22万元

    （二）支出预算

     2020年支出预算1694.17万元，其中：当年财政拨款预算1694.17万元，比2019年预算减少85.16万元,上升6.1%，上升的主要原因是工资普调，在职人员工资增加。民生项目及人居环境整治经费增加。疫情防控经费增加。上年结余213.22万元。当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出989.4万元。

2. 公共安全支出1万元。

3. 教育支出22万元。

4. 文化体育和传媒支出1.8万元。

5. 社会保障和就业支出104.71万元。

6. 医疗卫生支出38.33万元。

7. 节能环保支出106.8万元。

8. 城乡社区支出86万元。

9. 农林水支出296.37万元。

10. 住房保障支出46.66万元。

11. 灾害防治及应急管理支出1.1万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出1480.95万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2020年基本支出961.487万元，比2019年预算增加8.64万元，增长0.9% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险缴费增加；住房公积金财政配套资金增加。                   

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算519.47万元，比2019年预算增加76.52万元，上升17.2%，上升的主要原因是民生保障项目及人居环境整治经费增加。村组干部报酬增长。疫情防控经费增加。

    经济社会发展项目6个；主要有黄山小学教师宿舍加固工程、水洗厕所建设资金、2019年村级阵地建设补助、瓜园梁至杜李岗砂砾路建设、黑泉河村级阵地建设、人居环境整治资金。

    保障运转经费4个，主要是2020年村组干部报酬及村级经费、禁毒资金、新型冠状病毒防控经费、油区管护及服务协调费。

    省市专项2个，主要是困难群众救助补助、扶贫村帮扶队工作经费。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.无因公出国（境）费。

    2.会议费接待9万元，比2019年预算减少1万元，下降10%，下降的主要原因是缩减预决算差距，严格控制公务接待审批制度。

    3.公务用车购置及运行维护费5万元，与上年持平。 

    4.无培训费。

    5.机构运行经费 175.42万元，比2019年预算减少2.61万元，下降1.4%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2020年本部门共有 1个单位涉及非税收入，2020年计划征收50万元。

    （三）政府采购情况

    2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算60万元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为520.37万元。其中：办公用房3818.06平方米，价值 308.72万元。单位共有公务用车1辆，价值24.6万元。通用设备价值105.3万元。专用设备20.03万元。图书4.9万元。家具、用具、装具及动植物81.42万元。2020年拟采购固定资产约10万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目14个，涉及财政支出519.47万元，其中：一般公共预算项目14个，涉及财政支出519.47万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：环县演武乡人民政府2020年预算公开表.xlsx