环县人民政府

环县山城乡人民政府2020年部门预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县山城乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置

环县山城乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。单位内设政府机关、食药监所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医服务中心、农村公路管理所、水利工作站、扶贫工作站等10个机构。政府机关主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本乡乡文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医服务中心主要负责全乡动物的防疫及检疫工作：农村公路管理所负责辖区农村道路管理及日常维护保养；水利工作站负责辖区水利设施建设等工作；扶贫工作站负责全乡脱贫攻坚工作。

（二）人员编制情况

2020年初，我乡共有编制数48人（其中：行政编19人、工勤编1人、事业编28人），实际在职70人（其中：科级干部20人、一般干部48人）。

山城乡党委成员9人，领导班子17人，其中党委书记1名、政府乡长1名、人大主席1名、食药监所长1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副乡长2名、武装部长1名、党建办主任1名、农业服务中心主任1名、残联理事长1名、司法所长1名、社会事务中心主任1名、水利站站长1名、文化广播服务中心主任1名，农村公路管理所副所长1名、扶贫工作站副站长1名。

现有精减退职1人、遗属3人，退休人员5人已全部移交至县社保中心管理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支情况如下。

（一）收入预算

2020年收入预算2013.13万元，比2019年预算1387.75增加625.38万元，上涨45.06%，上涨的主要原因是一般公共预算收入增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1906.59万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转和结余196.54万元。

（二）支出预算

2020年支出预算2013.13万元，其中：当年财政拨款预算2013.13万元，比2019年预算1387.75增加625.38万元，上涨45.06%，上涨的主要原因是今年预算增加甘肃庆环肉羊制种基地项目建设前期费及新型冠状病毒防控经费。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1037.55万元；

2.公共安全支出4万元；

3.文化体育与传媒支出0.21万元；

4.社会保障和就业支出115.19万元；

5.医疗卫生支出41.4万元；

6.节能环保支出35.37万元；

7.城乡社区支出3.92万元；

8.农林水支出811.83万元；

9.住房保障支出52.8万元；

10.灾害防治及应急管理支出0.86万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2013.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1063.18万元，比2019年预算增加1038.4万元，增长2.39% ，增长的主要原因是行政事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算843.41万元，比2019年预算85.44万元增加757.97万元，上涨887.14%，上涨的主要原因是今年预算增加甘肃庆环肉羊制种基地项目建设前期费及新型冠状病毒防控经费。

经济社会发展项目9个；主要是八里铺村绿化项目、无规定动物疫病区采血补助经费、庆环肉羊制种基地土方挖填资金、庆环肉羊制种基地项目前期费监理费、新型冠状病毒防控经费、新型冠状病毒二级卡口防控经费、乡村道路维护、油区管护及服务协调费、困难群众救助补助。

保障运转经费4个，主要是组干部报酬、村级经费、村级阵地建设补助、扶贫村帮扶队工作经费。

其他项目2个，主要是禁毒资金、审查调查区建设。

2020年项目支出包括：

1.2020年村组干部报酬186.06万元；

2.2020年村级经费（村务监督、安全室、残协）59.04万元；

3.八里铺村绿化项目200万元；

4.2019年村级阵地建设补助15万元；

5.2020年无规定动物疫病区采血补助经费15.5256万元；

6.禁毒资金2万元；

7.审查调查区建设5.887万元；

8.庆环肉羊制种基地土方挖填资金220万元；

9.庆环肉羊制种基地项目前期费、监理费100万元；

10.新型冠状病毒防控经费10万元；

11.新型冠状病毒二级卡口防控经费5万元；

12.乡村道路维护10万元；

13.油区管护及服务协调费4万元；

14.（省市专项）困难群众救助补助1.9万元；

15.（省市专项）扶贫村帮扶队工作经费9万元。

五、部门一般性支出情况情况  

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相比持平。

2.会议接待费9万元，比2019年预算10万元减少1万元，下降10%，下降的主要原因是缩减预决算差距，严格控制公务接待审批制度。

3.公务用车购置及运行维护费5.01万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.01万元），比2019年预算5万元增加0.01万元，上涨2%，上涨的主要原因2019年底部分车辆维修费未支付，结转增加。 

4.培训费0万元，与2019年预算相比持平。

5.机构运行经费1056.14万元，比2019年预算1059.76减少3.62万元，下降0.34 %，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况 

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门非税收入收入来源主要为油气资源开发规费，2020年计划征收15万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额5.21万元，其中：政府采购货物预算5.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为399.87万元。其中：办公用房4178平方米，价值471.17万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值23.39万元。无单价20万元以上的通用设备。2020年拟采购固定资产约5.21万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个，涉及财政支出832.51万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出832.51万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

6.公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

7.教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

8.科学技术（类）支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

9.文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

11.医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

12.节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

13.城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

14.农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

15.交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

16.资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

17.商业服务业等事务（类）支出：指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

18.国土资源气象等事务（类）支出：指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

20.其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

21.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

22.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

24.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

27.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.基本建设支出：是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

29.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的。

附件：1.环县山城乡人民政府2020年预算公开表.xlsx