环县人民政府

     按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县虎洞镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县虎洞镇人民政府内设政府机关、食药监所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医服务中心、农村公路管理所、水利工作站、扶贫工作站等10个机构。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本镇镇文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医服务中心主要负责全镇动物的防疫及检疫工作：农村公路管理所负责辖区农村道路管理及日常维护保养；水利工作站负责辖区水利设施建设等工作；扶贫工作站负责全镇脱贫攻坚工作。

(二)人员情况

2020年度，我镇共有编制数53人（其中行政编22人，工勤编2人，事业编29人）实际在职79人，科级干部22人、一般干部57人，遗属5人。虎洞镇党委成员9人，领导班子18人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、党建办主任1名、党委委员1名、扶贫工作站长1名、农村公路管理所所长1名、残联理事长1名、社会事务中心主任1名、水利站站长1名、文化广播服务中心主任1名。    

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入2977.64万元

1. 当年财政拨款收入2796.03万元，2019年预算收入3292.23万元,比上年减少496.20万元，下降15.07%，下降的主要原因是2020年项目减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1996.03万元，政府性基金预算收入800万元。

    2. 上年结转和结余181.61万元。

（二）支出预算

2020年预算支出2977.64万元，其中当年财政拨款预算2796.03万元，比2019年预算减少496.20万元，下降15.07%，下降的主要原因是2020年项目减少，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出929.57万元。

2.教育支出2.1万元。

3.社会保障和就业支出125.36万元。

       4.医疗卫生支出48.41万元

       5.节能环保支出75.78万元

6.城乡社区支出800万元

7.农林水支出757.88万元。

8.住房保障支出56.94万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2796.026401万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1157.48万元，2019年基本支出1208.64万元，比2019年预算减少51.16万元,下降4.2%,下降的主要原因是：行政事业单位在职人员减少，离休工资发放关系变更。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预1638.55万元，2019年一般公共预算拨款项目支出预1650.1万元,比2019年预算减少11.55万元,下降0.07%,下降的主要原因是：省市专项预算减少。

1.经济社会发展项目27个，主要是:(1)2020年村组干部报酬202.48万元；(2）2020年村级经费（村务监督、安全室、残协）65.6万元；(3)虎洞街道道路工程162.49万元(4)环境整治费13万元；(5)马坊川虎洞镇政府段河道治理防洪工程18.82万元；（6）南开区“万企帮万村“帮扶资金32.54万元；（7）张湾村帮扶项目10万元；（8）2019年村级阵地建设补助15万元；（9）2020年无规定动物疫病区采血补助经费10.94万元；（10）新型冠状病毒防控经费10万元；（11）荒山绿化治理费60万；（12）镇政府院落硬化维修项目5万元；（13）环境卫生整治费5万元；（14）乡村道路维护30万元；（15）砂井子村过水桥项目资金2.924万元；（16）2018级青霞奖学金2.1万元；（17）新冠肺炎防疫专项资金9.94万元；（18）虎洞镇锅炉房建设10万元；（19）环境综合整治专项资金5万元；（20）乡镇项目前期费5万元；（21）中国化工集团帮扶资金（村集体经济）50万元；（22）中国化工集团帮扶资金（湖羊产业发展）100万元；（23）困难群众救助补助2.7万元；（24）扶贫村帮扶队工作经费10万元（25）镇区文化广场建设300万元；（26）(基金）农贸综合市场建设资金280万元；（27）(基金）虎洞镇南街道路工程220万元。

2.保障运转经费5个,主要是：（1）2020年住房公积金56.94万元（2）办公费86.62万元（日常办公用品、报刊杂志、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、取暖费等）；（3）会议接待费9万云费；（4）公务用车运行维护费5万元；（5）乡镇专项工作经费79.31万元，包括人大政协预备役经费、代表委员活动经费、生态环保经费、扫黑除恶经费、纪检经费、残疾事务经费、安全工作经费、综治工作经费、民政救助经费、妇女工作经费、共青团工作经费。

      3.其他项目2个，主要是2020年工会经费5.96万元和2020年福利费12.41万元。

五、部门一般性支出情况

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元,与2019年预算相等。

（四）工会经费5.694万元，与2019年预算相等。

（五）会议费9万元，较2019年减少1万元，下降10%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，切实压减经费支出。

（六）2020年机关运行费198.3万元,较2019年减少5.94万元,下降2.9%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”的情况，减少部门一般公共预算支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,政府性基金预算支出800万元，包括：镇区文化广场建设300万元、农贸综合市场建设资金280万元、(基金）虎洞镇南街道路工程220万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门计划征收50万元，与上年持平。

(三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1658.54万元，其中：政府采购货物预算 20万元，政府采购工程预算800万元，政府采购服务预算838.54万元。

(四）国有资产占用情况

上年年末资产总计896.35万元,其中流动资产181.61万元，固定资产712.70万元，无形资产2.04万元。2020年拟采购固定资产约20万元

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目27个，涉及财政支出1638.55万元，其中：一般公共预算项目24个，涉及财政支出838.55万元；政府性基金项目3个，涉及财政支出800万元。

八、名词解释

        财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：1.环县虎洞镇人民政府2020年预算公开表.xlsx

附件：2.环县虎洞镇人民政府2020年部门项目预算绩效目标表(1).xls