环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县洪德镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业；提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算；负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、村镇建设、公共安全、计划生育等行政工作；严格依法行政，发挥经济管理职能；保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；编制本乡镇的财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县洪德镇人民政府内设政府机关、食品药品监督管理所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播服务中心、动物疫病预防控制中心、水利工作站、扶贫工作站等机构11个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食品药品监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责全镇社会公共事务工作的开展；文化广播服务中心主要负责全镇文化广播传媒工作的开展；动物疫病预防控制中心主要负责全镇动物的防疫及检疫工作；水利工作站主要负责全镇抗旱防汛、水土保持等水务方面工作，扶贫工作站主要负责全乡精准扶贫工作。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入2866.26万元,比2018年预算1923.72万元增加了942.54万元,增加了48.99%，增加的主要原因是上年结转收入增加了900.28万元。包括:

一般公共预算财政拨款收入1965.98万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入900.28万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算2866.26万元,比2018年预算1923.72万元增加了942.54万元,增加了48.99%，增加的主要原因是上年结转收入增加。包括:

1.一般公共服务支出1346.98万元。

2.公共安全支出2万元。

3.文化体育与传媒支出104.5万元。

4.社会保障和就业支出178.01万元。

5.节能环保支出100万元。

6.农林水支出156.54万元。

7.住房保障支出71.95万元。

8.灾害防治及应急管理6万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1965.98万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1584.74万元,比2018年预算1346.9万元增长237.84万元,增长了17.65%，增长的主要原因是：职能公务费标准提高。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算381.24万元,比2018年预算97.15万元增加了284.09万元,增加了292.42%,增加的主要原因是：2019年项目增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费24个,主要是:（1）2019年乡镇职能公务费-人大政协工作经费，（2）2019年乡镇职能公务费-代表活动经费，（3）2019年乡镇职能公务费-生态环保经费，（4）2019年乡镇职能公务费-扫黑除恶工作经费，（5）2019年乡镇职能公务费-纪检工作经费，（6）2019年乡镇职能公务费-残疾工作经费，（7）2019年乡镇职能公务费-安全工作经费，（8）2019年乡镇职能公务费-综治工作经费，（9）2019年乡镇职能公务费-民政救助工作经费，（10）2019年乡镇职能公务费-妇女工作经费，（11）2019年乡镇职能公务费-共青团工作经费，（12）2019年公用取暖费，（13）2019年车辆运行维护费（5万），（14）2019年福利费，（15）2019年会议接待费，（16）2019年在职人员工资，（17）2019年机关事业单位养老保险，（18）2019年机关事业单位医疗保险，（19）2019年生育保险，（20）2019年抚恤金，（21）2019年个人取暖费，（22）2019年住房公积金，（23）2019年工会经费，（24）2019年公务费。

3.其他项目13个,主要是:（1）2019年村级经费（村务监督、安全室、残协），（2）公路行道树补助资金，（3）禁毒资金，（4）2019年建档立卡贫困村第一书记工作经费，（5）甘肃省文化厅[行政]：市县三馆一站免费开放资金，（6）科技文化处：公共文化服务体系建设专项资金，（7）驻村工作队经费，（8）驻村帮扶工作队，（9）社会保障处：困难群众基本生活救助补助资金，（10）2019年全省群防群治队伍补助经费，（11）全域无垃圾专项治理以奖代补扶贫专项资金，（12）全域无垃圾专项治理市级以奖代补扶贫专项资金，（13）2019年防汛抗洪救灾补助资金防汛抗洪和抢险救灾补助资金。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,与2018年相比无增减变化。

（二）公务接待费10万元，与2018年相比无增减变化。

（三）公务用车运行维护费5万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元）,与2018年相比无增减变化。

（四）培训费0万元,与2018年相比无增减变化。

（五）会议费10万元，与2018年相比无增减变化。

（六）机关运行费301.916万元,较2018年255.3万元增加46.62万元,上升18.26%。主要原因是全域无垃圾工作经费支出增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算收入,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年非税收入预算收入0万元。

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为553.06万元。其中：办公用房9535.96平方米，价值 441.63万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展政府管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县洪德镇人民政府2019年部门预算公开