环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县山城乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

环县山城乡人民政府内设政府机关、食药监所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医服务中心、农村公路管理所、水利工作站、扶贫工作站等10个机构。政府机关主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本乡乡文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医服务中心主要负责全乡动物的防疫及检疫工作：农村公路管理所负责辖区农村道路管理及日常维护保养；水利工作站负责辖区水利设施建设等工作；扶贫工作站负责全乡脱贫攻坚工作。2019年度，我乡共有编制数47人（其中行政编19人，工勤编1人，事业编27人）实际在职69人，科级干部20人、一般干部48人，退休人员5，精减退职1人，遗属3人。山城乡党委成员9人，领导班子17人，其中党委书记1名、政府乡长1名、人大主席1名、食药监所长1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副乡长2名、武装部长1名、党建办主任1名、农业服务中心主任1名、残联理事长1名、社会事务中心主任1名、水利站站长1名、文化广播服务中心主任1名，农村公路管理所副所长1名、扶贫工作站副站长1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支情况如下。

（一）收入预算

2019年预算收入1387.75517万元,比2018年预算增加244.05907万元,增加21.4%,增加的主要原因是上年度部分款项未支付，结转增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入1120.899万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入266.85617万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1387.75517万元,比2018年预算增加244.05907万元, 增加21.4%,增加的主要原因是上年度部分款项未支付。包括：

1. 一般公共服务支出1073.85267万元。

2. 公共安全支出2万元。

3. 文化体育与传媒支出8.3115万元。

4.社会保障和就业支出121.87万元。

5.节能环保支出9.455万元。

6.城乡社区支出35.546万元。

7.农林水支出85.9万元。

8.住房保障支出48.82万元。

9. 灾害防治及应急管理支出2万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1387.75517万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1038.399万元,比2018年预算增加167.119万元,增长19.18%,增长的主要原因是：行政事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预82.5万元,比2018年预算增加14.95万元,增加22.13 %,增加的主要原因是：公共文化服务体系建设项目资金。

1.经济社会发展项目6个,主要是:①公共文化服务体系建设②市县三馆一站免费开放③困难群众基本生活救助④全省群防群治队伍补助⑤全域无垃圾专项治理⑥防洪抗洪救灾。

2.保障运转经费2个,主要是:①建档立卡贫困村第一书记工作经费②驻村工作队经费。

五、部门一般性支出情况

（一）会议接待费10万元，比2018年预算无变化。

（二）车辆运行维护费5万元,比2018年预算无变化。

（三）机关运行费71万元,较2018年减少5万元,减少6.58%。主要原因是在岗人数减少。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

2019年预算无政府采购计划。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为891.68837万元。其中：办公用房8356平方米，价值 471.166万元。单位共有公务用车1 辆,价值24.68万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县山城乡人民政府2019年部门预算公开附表.xls