环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、机构设置

环县南湫乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

环县南湫乡人民政府内设政府机关、食药监所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医服务中心、农村公路管理所、水利工作站、扶贫工作站等10个机构。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本乡乡文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医服务中心主要负责全乡动物的防疫及检疫工作：农村公路管理所负责辖区农村道路管理及日常维护保养；水利工作站负责辖区水利设施建设等工作；扶贫工作站负责全乡脱贫攻坚工作。

二、人员情况

2019年度，我乡共有编制数48人（其中行政编19人，工勤编1人，事业编28人）实际在职55人，科级干部14人、一般干部41人，退休人员1，遗属2人。南湫乡党委成员9人，领导班子19人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、党建办主任1名、党委委员1名、农业服务中心主任1名、残联理事长1名、社会事务中心主任1名、水利站站长1名、文化广播服务中心主任1名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入10,104,427.34 元,比2018年预算收入8,146,781.19 元增加1957646.15 元,上升24.03%,上升的主要原因是2018年年终结转增加，2019年人员工资预算增加，2019年项目资金预算增加。包括:

2019年一般公共预算财政拨款收入8,756,650.00 元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入1,347,777.34 元,其中政府性基金结转348,540.00元,其他收入结转80，000.00元。

（二）支出预算

2019年支出预算10,104,427.34元,比2018年预算8,146,781.19元增加1957646.15元,上升24.03%,上升的主要原因是2018年年终结转增加，2019年人员工资预算增加，2019年项目资金预算增加。上年结转和结余资金1,347,777.34 元，基本支出结余结转879,437.34元，专项结余结转468,340.00元。包括：

1.一般公共服务支出6,884,950.00 元。

2.文化体育与传媒支出45,000.00 元。

3.社会保障和就业支出850,800.00 元。

4.农林水支出536,200.00 元。

5.住房保障支出369,700.00 元。

6.灾害防治及应急管理支出60,000.00 元。

7.公共安全支出10,000.00 元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出8,756,650.00 元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出8,069,450.00 元,比2018年预算收入6,748,100.00 增加1321350.00元,增长19.58%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算687,200.00 元,比2018年项目支出预算702100.00减少14900.00元,减少2.17%，减少的主要原因是省市专项预算减少。

1、2019年村级经费（村务监督、安全室、残协） 396,200.00

2、禁毒资金 10,000.00

3、（省市专项）2019年建档立卡贫困村第一书记工作经费 70,000.00

4、（省市专项）市县三馆一站免费开放资金 45,000.00

5、（省市专项）驻村工作队经费 35,000.00

6、（省市专项）驻村帮扶工作队 35,000.00

7、（省市专项）困难群众基本生活救助补助资金 24,000.00

8、（省市专项）2019年全省群防群治队伍补助经费 12,000.00

9、（省市专项）2019年防汛抗洪救灾补助资金 60,000.00

 五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）会议接待费100000.00元。

（三）2019年车辆运行维护费50000.00元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）2019年在职人员工资5,285,800.00 元，2019年机关事业单位养老保险 616,200.00 元，2019年机关事业单位医疗保险 188,700.00 元，2019年生育保险 15,400.00 元，2019年抚恤金6,500.00元， 2019年个人取暖费112,000.00 元，2019年住房公积金369,700.00 元，2019年工会经费36,960.00 元，2019年公务费 590,000.00 元，2019年福利费82000元，2019年乡镇职能公务费-人大政协工作经费110,000.00 元，2019年乡镇职能公务费-代表活动经费22,000.00元 ，2019年乡镇职能公务费-生态环保经费195,100.00 元，2019年乡镇职能公务费-扫黑除恶工作经费30,000.00元 ，2019年乡镇职能公务费-纪检工作经费30,000.00元 ，2019年乡镇职能公务费-残疾工作经费10,000.00元 ，2019年乡镇职能公务费-安全工作经费80,000.00元 ，2019年乡镇职能公务费-综治工作经费50,000.00 元，2019年乡镇职能公务费-民政救助工作经费16,090.00 元，2019年乡镇职能公务费-妇女工作经费20,000.00 元，2019年乡镇职能公务费-共青团工作经费20,000.00元 ，2019年公用取暖费 33,000.00 元。

2019年南湫乡机关运行费1475150.00元,较2018年1161300.00元,增加313850.00元,增加27.03%。主要原因是2019年行政事业单位在职与离休人员调资及调整与工资挂钩的公用经费标准等.

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2019年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

     2019年我单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

     2018年末资产总额13,107,391.49元，其中：流动资产1,347,777.34元；固定资产11,759,603.15元。2018年车辆保有量不变。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县南湫乡人民政府2019年部门预算公开附表