环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县合道镇人民政府主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本镇镇文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医服务中心主要负责全镇动物的防疫及检疫工作：农村公路管理所负责辖区农村道路管理及日常维护保养；水利工作站负责辖区水利设施建设等工作；扶贫工作站负责全镇脱贫攻坚工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县合道镇人民政府为独立编制机构，共有编制数53人（其中行政编22人，工勤编1人，事业编30人）实际在职91人，科级干部25人、一般干部60人，退休人员11。合道镇党委成员7人，领导班子18人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、党建办主任1名、人大副主席1名，司法所长1名，农业服务中心主任1名、社会事务中心主任1名、文化广播服务中心主任1名，扶贫工作站副站长1名，农村道路养护管理副所长1名。

（二）参照公务员法管理单位

环县合道镇人民政府为行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入1946.85万元,比2018年预算增加549.52万元,上升28.22%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加，2019年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、基础设施建设等项目。包括:

一般公共预算财政拨款收入15668870万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入379.97万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1946.85万元,比2018年预算增加549.52万元,上升28.22%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加，2019年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、基础设施建设等项目。包括：

1.一般公共服务支出1283.79万元。

2.公共安全支出0.12万元。

3.教育支出0万元。

4.文化体育与传媒支出8.64元。

5.社会保障和就业支出173.12万元。

6.医疗卫生与计划生育支出0万元。

7.节能环保支出0万元。

8.城乡社区支出87.72万元。

9.农林水支出293.09万元。

10.国土海洋气象等支出0万元。

11.住房保障支出59.66万元。

12.灾害防治及应急管理支出7万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1269.57万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1269.57万元,比2018年预算增加182.61万元,增长14.38%,增长的主要原因是：2019年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险等项目。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预297.32万元,比2018年预算增加185.07万元。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目2个,主要是:基础设施建设。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费5.00 万元。

（四）培训费8万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费5 万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费253.81万元,较2018年增加40.29万元,上升15.87%。主要原因是人员预算公务费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2019年机关政府采购预算总额30万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为897.39万元。其中：流动资产379.97万元，其他固定资产517.43万元，无形资产0万元。单价20万元以上的设备价0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附件：环县合道镇人民政府2019年部门预算公开附件