环县人民政府

2019年2月15日

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县樊家川镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县樊家川镇人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站8个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本镇文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全镇动物的防疫及检疫工作。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入1085.286万元,比2018年预算1009.773524万元增加了75.512476万元,增加了7.48%，增加的主要原因是扶贫项目增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入1085.286万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入386.632459万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1085.286万元,比2018年预算1009.773524万元增加了75.512476万元,增加了7.48%，增加的主要原因是扶贫项目增加。包括:

1、一般公共服务支出853.066万元。

2、公共安全支出1万元。

3、文化体育与传媒支出4.5万元。

4、社会保障和就业支出110.76万元。

5、城乡社区支出64.28万元。

6、住房保障支出46.68万元。

7、灾害防治及应急管理5万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1085.286万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1003.906万元,比2018年预算1087.8407万元减少83.9447万元,减少了7.72%，增长的主要原因是：在职人员减少。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算81.38万元,比2018年预算170.6087万元，减少了89.2287万元,减少了52.49%,增加的主要原因是：2019年项目减少。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费24个,主要是:①2019年乡镇职能公务费-人大政协工作经费②2019年乡镇职能公务费-代表活动经费③2019年乡镇职能公务费-生态环保经费④2019年乡镇职能公务费-扫黑除恶工作经费⑤2019年乡镇职能公务费-纪检工作经费⑥2019年乡镇职能公务费-残疾工作经费⑦2019年乡镇职能公务费-安全工作经费⑧2019年乡镇职能公务费-综治工作经费⑨2019年乡镇职能公务费-民政救助工作经费⑩2019年乡镇职能公务费-妇女工作经费2019年乡镇职能公务费-共青团工作经费2019年车辆运行维护费（5万）2019年福利费2019年会议接待费2019年在职人员工资2019年机关事业单位养老保险2019年机关事业单位医疗保险2019年生育保险2019年抚恤金2019年个人取暖费2019年住房公积金2019年工会经费2019年公务费2019年公用取暖费。

3.其他项目10个,主要是:①2019年村级经费（村务监督、安全室、残协）②2019年建档立卡贫困村第一书记工作经费③甘肃省文化厅[行政]：市县三馆一站免费开放资金④驻村工作队经费⑤驻村帮扶工作队⑥社会保障处：困难群众基本生活救助补助资金⑦2019年全省群防群治队伍补助经费⑧全域无垃圾专项治理市级以奖代补扶贫专项资金⑨禁毒资金⑩2019年防汛抗洪救灾补助资金。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,与2018年相比无增减变化。

（二）会议接待费10万元，与2018年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元）,与2018年相比无增减变化。

（四）培训费0万元,与2018年相比无增减变化。

（五）会议费10万元，与2018年相比无增减变化。

（六）机关运行费177.828万元,较2018年151.84万元增加25.988万元,增加17.12%。主要原因是在职人员增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算收入,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年预算，非税收入预算收入,相关表格为空表，2019年使用非税收入预算支出0万元。

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为643.76208万元。其中：办公用房447000平方米，价值 432.4万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

环县樊家川镇人民政府2019年部门预算公开-副本(1).xls