环县人民政府

 2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县环城镇北关社区主要负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚,完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

 环城镇北关社区为环城镇下属单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入4029725.34元,比2018年预算增加 681354.32元,上升20.35%,上升的主要原因是2019年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入3860800.00元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入168925.34元,其他收入0元。

（二）支出预算

2019年支出预算4029725.34元,比2018年预算增加 681354.32元,上升20.35%,上升的主要原因是2019年将项目资金和上年结转资金纳入年初预算。包括：

1.一般公共服务支出3413925.34元。

2.公共安全支出10000.00元。

3.社会保障和就业支出417000.00元。

4.住房保障支出188800.00元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出3860800.00元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出3814800.00元,比2018年预算增加1034100.00元,增长37.19%,增长的主要原因是：在职人员工资标准增加，工会经费、公务费等公用经费标准增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算46000.00元,比2018年预算减少315900.00元,减少的主要原因是：2019年项目减少。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）公务费300000.00元,较2018年180000.00元增加120000.00元,上升66.67%。主要原因是调入在职人员，公务费标准增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三）国有资产占用情况

2018年末资产数1939613.00元，其中：流动资产710900.04.元，固定资产1228712.96元。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县环城镇北关社区2019年部门预算公开表