环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令；促进本地经济发展，编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济，营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理工作，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；提供区域公共服务，编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设；全面加强社会管理，承担区域内的财政、民政、公安、司法、人民武装等管理工作，加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展，负责区域内的社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用，推行依法行政,严格依法履行职责，推行政务公开，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定；承办县人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置

    1.机关内设机构

环县车道镇人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站、人民武装部、综治办、安检办、扶贫工作站、水利工作站、民政工作站14个机构。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇行政司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责全镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本镇文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全乡动物的防疫及检疫工作；人民武装部主要负责全镇武装民兵工作；综治办主要负责综治维稳及平安创建工作；安检办主要负责全镇安全生产及应急管理工作；扶贫工作站主要负责全镇精准扶贫工作；水利工作站主要负责全镇水资源管理及抗洪抢险工作，民政工作站农村低保、社会救助等工作。

2.人员情况

        2019年度，我镇共有各类财政供养人员 96 人，其中在职 82 人（镇政府机关在职 21 人，事业单 位在职 63 人），退休 14 人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入1918.61 万元,比2018年预算增加286.28万元,增加17.56%,增加的主要原因是人员工资增加、新增医疗保险支出及上年结转收入较去年增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入1411.31万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入507.30万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1918.61 万元,比2018年预算增加286.28万元,增加17.56%,增加的主要原因是人员工资增加、新增医疗保险支出及上年结转收入较去年增加。包括:

1.一般公共服务支出1312.66万元。

2.公共安全支出2.00万元。

3.文化体育与传媒支出9.00万元。

4.社会保障和就业支出207.79万元。

5.城乡社区支出51.68万元。

6.农林水支出256.99万元。

7.交通运输支出0.05万元。

8.住房保障支出57.44万元。

9.灾害防治及应急管理支出6.00万元。

10.其他支出15.00万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1918.61万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出1440.43万元,比2018年预算增加320.97万元,增长28.67%,增长的主要原因是：因上年基本支出结转较多，人员工资调资及新增医疗保险等支出增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预426.5万元,比2018年预算增加428.75万元,上下年度基本持平。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费6个,主要是:①驻村工作队经费②建档立卡村第一书记工作经费③村级经费④禁毒资金⑤域无垃圾以奖代补扶贫专项资金⑥市县三管一站免费开放资金。

3.其他项目4个,主要是:①困难群众生活救助资金②群防群治队伍补助经费③防汛抗洪救灾补助资金。④建档立卡村村级活动场所维修改造资金。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,较2018年没有变化。

（二）会议接待费10.00万元，较2018年年没有变化。

（三）公务用车运行维护费5.00万元,较2018年年没有变化。

（四）机关运行费303.32万元,较2018年增加113.92万元,增加60%。主要原因上年支付进度较慢，代付账款较多，资金结转大。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,,2019年使用上年度结转政府性基金预算支出51.68万元。

(二）非税收入情况

2019年涉及非税收入，2019年计划征收50万元。

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预10万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为376.02万元，比2017年末354.72万元增加21.3万元（其中：办公用房2035平方米，价值285.2万元。公务用车1 辆,价值32.9万元）；上年末流动资产 507.29 万元，比 2017 年年末 477.93万元增加29.36万元；上年末资产总值883.31 万元，比 2017 年年末 832.65 万元增加50.66万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是:①全域无垃圾专项治理以奖代补资金6万元②2019防汛抗洪救灾补助资金6万元③困难群众基本生活救助补助资金4.2万元。涉及省市专项财政安排一般公共预算财政拨款16.2万元。其中:组织自评项目3个,涉及16.2万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指省市县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省用于保障机构正常运行、开展政府管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：车道镇2019年预算公开附件