环县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

县委社会工作部是县委工作机关，为正科级。加挂县委“两新”工委牌子，统一领导县信访局。主要职责为：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置情况

县委社会工作部设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担综合协调、文电会务、机要保密、政务公开、机关财务、档案管理、国有资产等工作。承担机关党的建设和党风廉政工作、机关工会等群团组织工作。承担重要文稿起草、本部门新闻宣传工作。承担人民建议征集有关工作。

（二）基层政权和党建指导股。承担指导全县党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导、协调和推进工作。承担县委“两新”工委的日常工作。指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体及全县行业协会商会的党建工作。

（三）志愿者服务股。承担指导、推动全县社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算1980.19万元。一般公共预算拨款收入1980.19万元。比 2025年预算增加1802.11万元，增加的主要原因是增加了组干部工资和社区工作经费两个项目。支出1980.19万元，其中：一般公共服务支出192.55万元，社会保障和就业支出34.84万元、卫生健康支出11.26万元、 行政事业单位养老支出33.61万元、 其他社会保障和就业支出1.23万元、农林水支出1699.74万元、住房保障支出16.80万元、其他社会工作事务支出25万元。

（一）收入预算

2026年收入预算1980.19万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1980.19万元，占100%。

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1980.19万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出255.45万元，占13%；项目支出1724.74万元，占87%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1980.19万元，包括：一般公共服务支出192.55万元，社会保障和就业支出34.84万元、卫生健康支出11.26万元、 行政事业单位养老支出33.61万元、 其他社会保障和就业支出1.23万元、农林水支出1699.74万元、住房保障支出16.80万元、其他社会工作事务支出25万元。（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出255.45万元，比2025年预算增加77.37万元，增加43%，增加的主要原因是单位人员增加，相应的工资预算及保险、公积金增加。

其中：人员经费支出234.26万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出21.19万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1724.74万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务类2026年预算数192.55万元，比2025年预算数增加56.52万元，增加的主要原因是单位人员增加，相应的预算增加。

2.社会保障和就业2026年预算数34.84万元，比2025年预算数增加11.77万元，增加的主要原因是单位人员增加，相应的预算增加。  

3.卫生健康2026年预算数11.26万元，比2025年预算数增加3.63万元，增加的主要原因是单位人员增加，相应的预算增加。

4.住房保障2026年预算数16.8万元，比2025年预算数增加5.45万元，增加的主要原因是单位人员增加，相应的预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

我单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

我单位无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.19万元，较2025年预算增加1.03万元，增加的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17.67万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

1、2026年组干部报酬

1、项目名称：2026年组干部报酬

2、项目概况：按照财政局要求以及《中共环县委组织部关于改进村组干部报酬及村级办公经费发放制度的通知》（环组发【2020】16号）、《中共环县委组织部关于进一步规范村组干部报酬发放的通知》文件标准要求，自2025年5月起，由中共环县委社会部每月审核组干部工资，标准每人每年1.14万元（每人每月950元）

3、立项依据：《中共环县委组织部关于改进村组干部报酬及村级办公经费发放制度的通知》（环组发【2020】16号）、《中共环县委组织部关于进一步规范村组干部报酬发放的通知》。

4、实施主体：中共环县委社会工作部。

5、实施周期：1年。

6、实施计划：每月按时发放。

7、年度预算安排：1699.74万元。

8、预期总体目标：自2025年5月起，由中共环县委社会工作部每月审核组干部工资，标准每人每年1.14万元（每人每月950元），实际组干部以乡镇确认数字为准，约1500人，确保组干部的工资可以按时足额精准发放，加强组干部的经济保障。

2、社区工作经费

1、项目名称：社区工作经费

2、项目概况：市委办公室、市政府办公室《关于进一步加强和完善社区网格化服务管理的实施意见》（庆办发〔2022〕40号）明确“全面落实社区工作经费，在足额落实每个社区省财政每年6万元、市财政每年补贴1万元的基础上，县区财政按照不低于10万元的标准列支社区工作经费，进一步提升社区网格化服务管理工作资金保障能力。”

3、立项依据：《关于进一步加强和完善社区网格化服务管理的实施意见》（庆办发〔2022〕40号）

4、实施主体：中共环县委社会工作部。

5、实施周期：1年。

6、实施计划：按季度上报项目实施进度。

7、年度预算安排：25万元。

8、预期总体目标：通过规范使用25万元上级专项社区工作经费，保障全县社区组织正常运转，有效提升社区治理能力和服务水平；强化资金监管，确保经费使用合规、高效；持续改善社区人居环境，丰富社区文化生活，增强居民的获得感、幸福感和安全感，推动和谐社区建设，年度群众满意度达到95%以上。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门年初预算未安排部门管理转移支付，管理转移支付情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目4个，截至9月底，支出金额884.505848万元，预算执行率为64.64%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共30个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标大于等于11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共环县委社会工作部

                                2026年2月13日

附件：1.  中共环县委社会工作部2026年预算公开表

2.中共环县委社会工作部2026年整体支出绩效目标表

3.中共环县委社会工作部2026年预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

‎表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明

附件2

中共环县委社会工作部整体支出绩效目标表

（2026年度）

‎ 

附件3

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）