环县人民政府

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环县信访局

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县信访局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电。

（二）接待到县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

（三）负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。

（四）承办国家、省、市信访局、上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（五）负责向本县乡镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我县北京地区非接待场所上访人员劝返接领工作。

（六）协调、检查、指导全县信访工作，推动中央、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规章、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（七）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（八）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）总结推广各乡镇、各部门信访工作经验；负责全县信访宣传和信息发布工作。

（十）组织信访干部教育培训。

（十一）完成县委、县政府和市信访局交办的其他任务。

二、机构设置情况

环县信访局内设3个股室，包括：人事秘书股、接访办信股、督查复查股。下设事业（非参公）单位1个：信访接待中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算情况。

2026年部门收支总预算234.05万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算234.05万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入234.05万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算234.05万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出234.05万元， 占100%。 

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出234.05万元，包括：一般公共服务支出175.83万元、社会保障和就业支出31.73万元、卫生健康支出11.15万元、住房保障支出15.34万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出234.05万元，比2025年预算增加14.8万元，上升7%，上升的主要原因是人员增加，财政拨款增加。

其中：人员经费支出216.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年持平。

无其他项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2026 年预算数为175.83万元， 比 2025 年预算增加11 万元，主要原因是在职人员增加，财政拨款增加。

2.社会保障和就业2026 年预算数为31.73万元， 比 2025 年预算增加2.28万元，主要原因是工作人员增加，社会保障和就业支出预算增加。

3.卫生健康2026 年预算数为11.16万元，比 2025 年预算增加0.55万元，主要原因是工作人员增加，卫生健康支出预算增加。

4.住房保障2026 年预算数为15.34万元，比 2025 年预算增加0.98万元，主要原因是工作人员增加，住房保障支出预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本部门2026年无“三公”经费预算，与2025年持平。

（二）培训费预算情况说明

本部门2026年无培训费预算，与2025年持平。

（三）会议费预算情况说明

本部门2026年无会议费预算，与2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13万元，较2025年预算增加2.6万元，减少17%，减少的主要原因是人员经费核定数人均减少2000元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.79万元。预算部门共有公务用车0     辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况：本年度无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

本部门2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：剩余项目是年度项目，正在推进中。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：剩余项目是年度项目，正在推进中。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时排查化解信访事项，确保特殊疑难信访积案得到及时化解、信访工作法治化有序推进。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按期上报。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目4个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                    环县信访局

                                                                                                  2026年2月10日

附件：1.环县信访局2026年部门预算公开表

      2.环县信访局2026年部门整体支出绩效目标表