环县人民政府

中共环县委党史工作办公室

2025年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

在县委的领导下，贯彻落实中央、省、（自治区、直辖市）、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大史实的认定；指导重要历史事件、人物的宣传；对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址、纪念设施进行初步认定、审核、报批；为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见；处理有关历史问题来信来访。组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用，为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。承办县委、县人民政府交给纪念性会议筹备、书刊编纂、知识比赛、展览脚本编写和革命纪念文章撰写等任务，以及上级业务部门布置和交办的民主革命和社会主义两个时期党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件和人物专题报告等事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县委党史办为独立编制机构，隶属中共环县委办公室管理，无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

属参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

本单位不属于直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算72.41817万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算72.41817万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入72.41817万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转收入0万元，占0 %；

其他收入0万元，占0% 

   （二）支出预算

2025年支出预算72.41817万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出72.41817万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出72.41817万元，包括：一般公共服务支出57.521378万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出8.165656万元、卫生健康支出2.715264万元，住房保障支出4.015872万元。其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出72.41817万元，比 2024 年预算减少8.38383万元，减少11.5%，减少的主要原因是2025年无会议费。其中：人员经费支出57.980543万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少0万元，减少0%。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出 57.521378万元；

2.社会保障和就业支出8.165656万元；

3.卫生健康支出2.715264万元；

4.住房保障支出出4.015872万元.

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

 我单位无“三公”经费支出，与2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.44万元，与上年持平。

 七、政府采购安排情况

我单位2025年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.73万元，其中固定资产9.95万元，无形资产0.78万元，资产总额（账面净值）3.1万元。预算单位无公务用车。我单位无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025 年我单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

我单位没有建设性重要项目

（四）部门管理转移支付情况

2025 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个，项目绩效目标2个，分别是驻村经费1万元，山城堡学术研讨会议费9.152万元。分别以 1-6 月、1-11月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括2个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年部门预算没有纳入绩效目标管理的项目，但单位依然落实预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3、社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

4、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

9、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2环县党史办整体支出绩效目标申报表.xlsx

附件1中共环县委党史工作办公室2025年单位预算公开表.docx

                       中共环县委党史工作办公室

                        2025年2月5日