环县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

环县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县食品安全委员会办公室、县知识产权局牌子。主要职责是:负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合行政执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责统一管理知识产权工作；负责全县非公有制经济组织党建工作；负责组织和指导全县实施价格和收费监督检查工作；负责指导消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和消费维权网络体系建设工作；指导个体劳动者协会、私营企业协会、消费者协会的工作；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县市场监管局内设14个职能股室,包括:办公室、非公有制经济组织党建工作股、法规股、行政审批和登记注册股、消费者权益保护和经济检查股、信用监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、市场秩序监督管理股（价格监督管理股）、知识产权和广告监督管理股。

派出机构：环城镇市场监督管理所、曲子镇市场监督管理所、洪德镇市场监督管理所、木钵镇市场监督管理所、山城乡市场监督管理所、甜水镇市场监督管理所、罗山川乡市场监督管理所、南湫乡市场监督管理所、耿湾乡市场监督管理所、秦团庄乡市场监督管理所、八珠乡市场监督管理所、樊家川镇市场监督管理所、合道镇市场监督管理所、演武乡市场监督管理所、天池乡市场监督管理所、虎洞镇市场监督管理所、小南沟乡市场监督管理所、车道镇市场监督管理所、毛井镇市场监督管理所、芦家湾乡市场监督管理所。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

环县食品药品检验检测中心、环县质量技术检验检测所。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算2049.31万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2049.31万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2049.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2049.31万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2049.31万元，占100%；项目支出00.00万元；上年结转0.00万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2049.31万元，包括：一般公共服务支出1557.62万元、社会保障和就业支出269.3万元、卫生健康支出94.6万元、住房保障支出127.79万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2301.32万元，比2024年预算减少252.01万元，下降 10.95 %，下降的主要原因是上年度人数多，年内退休6人，调出2人，人员工资及各项福利预算基数减少。

其中：人员经费支出1827.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费支出221.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少30.47万元，压减率100%，下降的主要原因是本年本级财政未安排项目预算支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款） 行政运行（项）2025 年预算数为1557.62万元， 比2024年预算减少58.71万元，降低3.63%， 下降的主要原因是人员减少，公用经费及工资基数预算下降。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为170.38万元， 比2024预算减少9.97万元，降低5.53% ,下降的主要的原因是人数减少，基本养老保险缴费基数减少。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为85.19万元， 比 2024年预算减少4.99万元，降低5.53%，下降的主要原因是年内退休人及调离人员增多，职业年金缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为4.30万元， 比2024年预算减少3.63万元，降低45.77%，下降的主要原因是人员减少，工伤、失业缴费基数减少。

5.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为9.43万元， 比2024年预算增加0.72万元，增长8.27%，增长的主要原因是死工资基数逐年增长，死亡抚恤标准增高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为69.22万元， 比2024年预算减少4.05万元，降低5.53%，下降的主要原因是人员减少，对应的医疗保险数支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为25.38万元， 比2024年预算减少0.81万元，降低3.09% ，下降的主要原因是人员减少，对应的公务员医疗补助支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为127.79万元， 比2023年预算减少7.48 万元， 降低5.53%,下降的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用 0 万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，与2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费221.4万元，较2024年预算减少46.78万元，降低17.44%，下降的主要原因是人员减少，公务费、福利费及工会经费的基数减少，无项目预算安排。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1443.34 万元。其中：办公用房6402.92     平方米，价值885.09万元。单位共有特种专业技术车辆1辆，价值14.1 万元。没有单价20万元以上的设备价值。2025年拟采购固定资产约20.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，为市场监管罚没收入。2025年计划罚缴非税收入50万元以上，具体罚没收入根据单位案件处罚决定金额为准。

（三）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8 个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目目标值与实际完成值存在偏差，绩效指标值设置不清准，没有参考依据。主要原因是项目申报人员专业知识水平不高，业务能力不强，对绩效目标的设置认识不到位。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目预算执行力偏低，目标值与实际完成值存在偏差，绩效指标值设置偏低。主要原因是财政经费困难，支付缓慢，执行率低。指标值设置不精准，对政策和项目的熟悉程度不够。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8 个，其中，部门整体支出 1个，项目支出4 个，转移支付项目 4个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度减少项目8个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

环县市场监督管理局

2025年 2 月 10日

附件：1.环县市场监督管理局2025年单位预算公开表

2.环县市场监督管理局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                  附件1环县市场监督管理局2025年单位预算公开表(1).docx

                  附件2环县市场监督管理局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx