环县人民政府

中国共产党环县委员会办公室

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责县委重大活动、重要会议的组织筹办和重要文件材料的起草工作。负责县委领导同志的参谋、协调等服务工作。负责对县委决定、重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的调查研究和综合分析。负责承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会的具体工作。负责县委办公室党建、党风廉政建设、意识形态等工作。负责以县委、县委办公室名义制发文件的审核登记、送签印发工作。负责对全县机关事业单位档案工作的业务指导和执法检查。负责县委常委会会议、县委书记专题会议的组织筹办工作。负责县委、县委办公室日常文电的收发处理、规范性文件备案及档案管理等工作。负责机要和保密、档案工作方针政策和法律法规的贯彻落实。负责定密解密工作和涉密人员管理。负责全县保密检查和专项检查工作。负责上级党委及县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和对上级党委及县委领导指示、交办事项的催办落实工作。负责全县目标管理责任制任务分解和考核工作。负责各级政务网书记信箱留言转办回复工作。负责县委机关基础设施建设、环境卫生和绿化美化，水、电、暖的供应管理工作。负责县委机关综治维稳、精神文明建设工作。负责县委办公室财务管理、后勤服务等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

设立秘书股、机要保密文档股、督查考核室、综合股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

中共环县委政策研究室、中共环县委信息监察室、中共环县委绩效考核评估中心、环县保密服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算549.74万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算549.74万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入549.74万元；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算549.74万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出549.74万元，占100%；项目支出0万元，上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出549.74万元，包括：一般公共服务支出438.41万元、社会保障和就业支出60.75万元、卫生健康支出21.54万元、住房保障支出29.04万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出549.74万元，比2024年预算减少1.37万元，下降0.25%，下降的主要原因是会议接待费支出减少。

其中：人员经费支出413.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出136.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为438.41万元，比2024年预算增加1.08万元，主要原因是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为60.75万元，比2024年预算减少1.73万元，主要原因是人员的社保经费支出。

3.卫生健康支出2025年预算数为21.54万元， 比2024年预算减少0.34万元，主要原因是人员的卫生健康支出。

4.住房保障支出2025年预算数为29.04万元， 比2024年预算减少0.38万元，主要原因是人员的住房保障支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算32万元，较2024年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费18万元，较2024年预算减少2万元，下降10%，下降的主要原因是压减开支。

3.公务用车购置及运行维护费14万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费22万元，较2024年预算减少3万元，下降12%，下降的主要原因是压减开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费136.15万元，较2024年预算减少9.32万元，下降6.41%，下降的主要原因是压减会议费、接待费支出。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1942.07万元。其中：办公用房9043平方米，价值1457.14万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值46.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.33%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门未通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均上报县财政局并按要求进行决算公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.中国共产党环县委员会办公室2025年部门预算公开表(1).xlsx

附件2.2025中国共产党环县委员会办公室单位整体绩效(1).xlsx

                                 中共环县委办公室

                                                                 2025年2月5日