环县人民政府

环县人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县人民代表大会常务委员会办公室的主要职能是负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责做好本级人大系统的通讯报道工作。负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，积极做好县人大常委会与“一府一委两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委员的工作联系。负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

二、机构设置情况

环县人大机关下设一室四委，分别为人大办公室、代表人事工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会，人大办公室下设信访室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算493.82万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算493.82万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入493.82万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算493.82万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出493.82万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出493.82万元，包括：一般公共服务支出376.88万元、卫生健康支出 24.5万元、社会保障和就业支出63.4万元、住房保障支出 29.04 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出493.82万元，比2024年预算减少50.15万元,下降9.22%，下降的主要原因是在职人员减少。

其中：人员经费支出418.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出70.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与上年相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为376.88万元，比2024年预算减少19.2 万元，主要原因是在职人员减少。

2. 社会保障和就业2025年预算数为63.4万元，比2024年预算减少28.38万元，主要原因是在职人员减少。

3.卫生健康2025年预算数为24.5万元，比2024年预算减少 0.99万元， 主要原因是在职人员减少。

4.住房保障2025年预算数为29.04万元，比2024年预算减少1.57万元，主要原因是在职人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算18万元，较2024年预算减少2万元，下降10%，下降的主要原因是严格执行公务接待和会议等相关制度。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费2万元，与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与上年相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费16万元，较2024年预算减少2万元，下降11.11%，下降的主要原因是压减财政开支，响应政府过紧日子的政策要求。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费70.95万元，较2024年预算减少5.09万元，下降6.69%，下降的主要原因是压减财政开支，响应政府过紧日子的政策要求。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末，环县人大常委会办公室固定资产总额359.21万元，固定资产累计折旧280.6万元、固定资产净值78.61万元。其中：办公用房价值 1199800元。公务用车1辆，价值17.98万元。无单价20万元以上的通用设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部分项目未合理编制项目运行绩效目标，对预算绩效运行监控有待加强，由于财政财力紧张，大部分资金安排在第四季度支出，出现前三季度预算执行率和绩效目标完成率为0的情况。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：对照确定的绩效目标，我部门开展了绩效自评工作，对纳入绩效评价范围内的所有项目及所属预算单位部门整体支出进行了绩效自评价，并在规定时间内报送县财政局。所报送的绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清晰，评价结论客观合理，问题分析全面深入。绩效评价结果及时完整向社会公开，坚持问题导向，加强绩效评价结果应用，推进部门履职能力提升。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年部门预算没有纳入绩效目标管理的项目，但单位依然落实预算整体绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

                                                                                 环县人大常委会办                                                                                                                   2025年2月10日

附：1.环县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开表

2.环县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门整体支出绩效目标表

附件2：环县人大办2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件1：环县人大常委会办公室2025年预算公开表.xls