环县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

2020年3月机构改革后，我中心承担的主要职责有：一是对县属23家国有企业履行出资人职责，监督“三重一大”事项，落实国有企业资产报告制度，负责指导县属国有企业党建工作，下辖16个党支部，共有党员195名。二是负责协助有关部门防范和处置全县7家银行、15家保险公司、4家小额贷款公司、1家担保公司、1家典当行的金融风险工作。三是承担全县213家执收单位的非税收入征缴管理，组织实施财政票据申领、发放、核销等工作。

二、机构设置情况

内设4个股室，具体为综合股、非税收入股、国有企业股、国有企业党工委办公室；内设服务中心1个，具体为金融服务中心。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算5088.36万元。均为一般公共预算拨款收入；比 2024年预算增加1518.03万元，增加42.52%，增加的主要原因是县属国有企业增加充电桩建设项目。支出5088.36万元，其中：一般公共服务支出952.39万元、社会保障和就业支出185.75万元、卫生健康支出61.77万元、节能环保支出3797.1万元、住房保障支出91.35万元。

（一）收入预算

2025年收入预算5088.36万元（单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入5088.36万元，占100%。

图 2、1、支出预算构成

（二）支出预算

2025年支出预算5088.36万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1291.26万元， 占25.38%； 项目支出3797.1万元，占74.62%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出5088.36万元，包括：一般公共服务支出952.39万元、社会保障和就业支出185.75万元、卫生健康支出61.77万元、节能环保支出3797.1万元、住房保障支出91.35万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

（一）基本支出

2025年基本支出1291.26万元，比2024年预算减少287.09万元，下降18.19%，下降的主要原因是单位人员减少，相应的工资预算及保险、公积金减少。

其中：人员经费支出1259.3万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出31.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修维护费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3797.1万元，比2024年预算增加1805.12万元，增加90.62%，增加的主要原因是县属国有企业承担了新能源充电桩建设项目。

经济社会发展项目1个，主要是项目1、乡镇充电桩建设项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2025年预算数为952.39万元，比 2024 年预算减少540万元，主要原因是企业改制，人数减少，相应的预算减少。

2.社会保障和就业支出185.75万元，比 2024 年预算减少33.42万元，主要原因是企业改制，人数减少，相应的预算减少。

3.卫生健康支出61.77万元，比 2023 年预算减少9.13万元，主要原因是企业改制，人数减少，相应的预算减少。

4.节能环保支出3797.1万元，比 2024 年预算增加3797.1万元，主要原因是县属国有企业承担了新能源充电桩建设项目。

5.住房保障支出91.35万元、比 2023 年预算减少13.63万元，主要原因是企业改制，人数减少，相应的预算减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我单位无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

我单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

我单位无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费164.67万元，较2024年预算减少138.07万元，减少519.1%，主要原因是企业改制，人数减少，相应的预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为62.48万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收12000万元。其中：主要是罚没收费、行政事业性收费，国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：为按照国家、省、市相关部门文件精神，为了为加快补齐县乡村公共充换电基础设施短板，经逐级竞争性评审，财政部确定我县为甘肃省4个县域充换电设施补短板试点县之一，项目概算投资6500万元，其中：县级财政配套2000万元，中央节能减排补助资金4500万元，计划在全县乡镇村建设321个公共充电桩，实现县域充换电基础设施全覆盖。

2、立项依据：县政府十九届第46次常务会议纪要。

3、实施主体：环县公交集团。

4、实施周期：三年。

5、实施计划：按年按季度上报项目实施进度。

6、年度预算安排：3497.1万元。

7、预期总体目标：精准预算，按期支付，有效提高了我县公共事业发展，为我县事业做出应有的贡献。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目69个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目69个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个，完成率为46.37 %。监控发现存在的问题和主要原因是：存在的问题为项目绩效评价分析报告不够细化。主要原因为相关工作人员对项目绩效评价业务初期接触、不够熟练。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共70个，其中，整体支出1 个，项目支出69个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算按照相关规定及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，于2024年持平。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标大于等于21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标大于等于10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安 排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（企业）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。

8、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

9、一般公共服务支出相关机构事务（款）:反映事务中心及相关机构的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映事务中心的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映事务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财 政部门用于信息化建设方面的支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映事务中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项 目未包括的一般公共服务支出。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共 服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除 上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行 政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资， 包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的 职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔 等级工资和军龄工资等。

24、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书 报杂志等支出。

25、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

26、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理 费等支出。

27、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

28、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、 货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

29、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专 用通讯网以及其他设备等方面的费用。

31、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳 务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

32、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业 务而支付的委托业务费。

33、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排 的工会经费。

34、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福 利费。 

附件1：环县财政综合事务中心2025年单位预算公开表(1).xls

附件2：环县财政综合事务中心2025年整体支出及项目绩绩效目标表.pdf

                                                                                    环县财政综合事务中心

                                                                  2025年2月7日