环县人民政府

环县工商业联合会

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地 方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关 于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关 于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；引导企业会员不断推进技术、管理和文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力，走科学发展道路；密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益；支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调，构建和谐劳动观；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；增强与港、澳、台地区和国外工商社团及工商界人士的联系与交往，为国家对外开放、企业“走出去”服务；按照“统战性、经济型、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；承担政府和有关部门委托事项等。

二、机构设置

环县工商业联合会为独立编制机构，属群团组织，没有内设股室，为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。截止2025年度，工商联共有行政编制5名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支为环县工商业联合会预算收支情况。

（一）收入预算

2025年收入预算97.83万元（详见单位预算公开表 1,2），比2024年预算84.23万元增加13.61万元，增加16.16%，增加的主要原因是：在职人员增加，工资福利、各类保险等预算随之增加。全部为一般公共预算收入，无政府性基金收入、上年结转和其他收入。

（二）支出预算

2025年支出预算97.83万元（详见单位预算公开表3）。其中，其中：基本支出97.83万元，占100%。主要是：

1.一般公共服务支出 76.71万元；

2.社会保障和就业支出11.63万元；

3.医疗卫生支出 3.77万元；

4.住房保障支出5.72万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出97.83万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出97.83万元，比2024年预算84.23万元增加13.61万元，增加16.16%，增加的主要原因是：在职人员增加，工资福利、各类保险等预算随之增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款未列项目支出，主要原因是：压减财政开支，响应政府过紧日子的政策要求。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

我单位无“三公”经费支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费13万元，比2024年的13.2万元相比减少0.2万元，减少1.52%，减少的主要原因是在职人员增加，多调剂一人公用经费2000元给县委办。

七、政府采购安排情况

环县工商业联合会2025年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

环县工商业联合会2024年末资产净值合计33996.84元，无流动资产，固定资产原值55558元，折旧21561.16元，净值33996.84元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及征收性非税收入，如果有民营捐赠和上级部门专项拨款，可能涉及非税业务。

（三）重点项目情况

2025年我单位没有建设性重要项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。2024年我单位严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化信息系统申报了部门整体绩效目标1个，项目绩效3个，分别是驻村人员补助1万元，“万企兴万村”甘肃行动现场推进会10.2万元，2023年各项奖励金1万元。分别以 1-6 月、1-9 月两个时段为节 点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括 3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门预算没有纳入绩效目标管理的项目，但单位依然落实预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安 排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:

反映环县工商业联合会的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映环县工商业联合会的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映环县工商业联合会未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映环县工商业联合会用于信息化建设方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映环县工商业联合会的基本支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共 服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19、社会保障和就业支出（类）:反映单位在社会保障与就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于单位养老方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出（类）:反映单位卫生健康方面的支出

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映单位医疗方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29、农林水支出（类）:反映单位农林水事务支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种 业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32、住房保障支出（类）:集中反映单位用于住房方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

36、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资， 包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

37、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴， 包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

38、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

39、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

40、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

41、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

42、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受 公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

43、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金等社会保险费。

44、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

45、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探 亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳 务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业 工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

46、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

47、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购买日常办公用品、书 报杂志等支出。

48、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

 环县工商业联合会

                          2025年 2月 7日

附件：1.环县工商业联合会2025年单位预算公开表

2.环县工商业联合会 2025年单位整体支出绩效目标表

附件2：环县工商业联合会2025年单位整体支出绩效目标表(1).xlsx

附件1：环县工商业联合会2025年单位预算公开表(1).docx