环县人民政府

环县公安局2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

 一、部门职责

环县公安局为正科级行政单位。单位主要职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序。

对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建 设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

环县公安局为独立编制单位，内设机构45个职能所队室，包括：指挥中心、政工监督室、警务保障室、合成作战中心、情报中心、反诈大队、审计室、警务督察大队、信访室、法制大队、国内安全保卫大队、国土资源犯罪侦查大队、网安大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、禁毒办、刑事技术侦查大队、治安大队、出入境管理大队、特巡警大队、甜水省级检查站、看守所、拘留所、交通警察管理大队、城关派出所、曲子派出所、木钵派出所、甜水派出所、洪德派出所、山城派出所、虎洞派出所、毛井派出所、车道派出所、樊家川派出所、合道派出所、耿湾派出所、天池派出所、芦家湾派出所、演武派出所、八珠派出所、罗山派出所、小南沟派出所、秦团庄派出所、南湫派出所、四合原派出所，全额财政拨款行政单位，为一级预算单位，下设两个二级预算单位。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

    （一）收入预算

    2023年收入预算19164.13万元，其中：

1. 当年财政拨款收入19164.13万元，比2022年预算增加3303.48万元，上升20.83%，上升的主要原因是人员经费增加。

    2. 上年结转和结余0万元

    （二）支出预算

2. 2023年支出预算19164.13万元，其中：当年财政拨款预算19164.13万元，比2022年预算增加3303.48万元，上升20.83%，上升的主要原因是人员经费增加。当年财政拨款主要是：

1. 一般公共服务支出69.99万元；

2. 公共安全支出1644.87万元；

3. 社会保障和就业支出1447.87万元；

4. 卫生健康支出497.66万元；

5. 住房保障支出699.94万元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出19164.13万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2023年基本支出 15578.35万元，比2022年预算增加1600.7万元，上升11.45% ，增长的主要原因是行政单位在职人员职务晋升及职级并行工资上升。                   

    （二）项目支出

    2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算3585.78万元，比2022年预算增加1702.78万元，上升90.43%，下降的主要原因是上年项目资金压减到当年预算。

    经济社会发展项目 0个；

    保障运转经费 22个，主要是人民警察法定工作日之外加班补贴、辅警服装费、辅警绩效工资、政法转移支付资金、刑侦技术及DNA实验室建设资金、参照辅警人员工资、“十四五”规划建设资金、平安城市运转经费、看守所运转经费等。

    其他项目4个，主要是残疾人抚恤金、车辆租赁费、涉案停车场租赁费、抚恤金。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

    2.公务接待费1.29万元，和2022年预算持平，严格控制公务接待审批制度。

    3.公务用车购置及运行维护费331.3万元，比2022年预算增加19万元，上升6.1%，上升的主要原因车辆维修费增加，燃油费价格高。 

    4.培训费6.6万元，比2022年预算增加1万元，上升17.86，上升的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，增加外出培训。

    5.会议费0.3万元，和上年持平。

     六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

    （二）非税收入

    2023年本部门共有2个单位涉及非税收入，2023年计划征收165.89万元。

    （三）政府采购情况

    2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1078.62万元，其中：政府采购货物预算539.85万元，政府采购工程预算386.79万元，政府采购服务预算151.98万元。

    （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8500.83万元。其中：办公用房 23199.07平方米，价值 4165.82万元。部门及所属预算单位共有公务用车69辆，价值832.86万元。单价20万元以上的通用设备价值324.6万元。2023年拟采购固定资产约539.85万元。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：刑侦技术及DNA实验室建设项目

2.项目实施主体：环县公安局

3.实施周期及计划：2023年4月至2023年8月，建设成符合现代化标准的实验室。

4.年度预算安排：386.79万元

5.项目概括：环县公安局目前共有职工856人，县局有业务技术用房二幢7964平方米。在公安局2013年迁建时，全局仅有300余人，至目前人数增加一倍以上，致使我局业务技术用房紧张。根据省公安厅要求，各县局必须尽快建立标准化DNA检验室、图侦室、网侦室、技术检验中心、合成作战中心、多功能会议室等专业技术室。

6.项目总目标：本项目实施，将使我局执法执勤水平进一步提高，专业技术设施有效提升，进一步打造维护稳定、查控犯罪、服务群众的综合性战斗实体和坚实安全屏障。

7.项目立项依据：刑侦技术及DNA实验室建设项目是落实全县刑事技术战略的重要措施，是推进国家治理体系和治理能力现代化公安工作方面的具体体现，是财政工作全局的重要组成部分。

8.项目绩效：该项目的实施取得了良好的社会反响，各项工作得到了县委县政府的高度肯定和表扬，并在全市表彰会上进行了经验交流发言；同时为全县创建了公平、公正的司法鉴定平台，为社会赢得了平安稳定，更加促进社会和平发展。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算部门管理转移支付资金494万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

    2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个，涉及财政支出2086.83万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出2086.83万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 （备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

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