环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县公安局交通警察大队为行政单位。单位主要职责：1、组织开展环县辖区的道路交通管理工作:（1）制定辖区内公安交通管理工作计划和方案；（2）协调解决辖区内公安交通管理工作中的重要问题；（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；2、负责开展交通管理各项业务工作:（1）上路执勤执法、巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；（3）积极开展农村道路交通安全管理工作；（4）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向县安委会提出排查情况及治理建议；（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施，推荐落实“四长”责任制落实；（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；（7）全力侦破交通肇事逃逸案件；（8）负责辖区内车辆车驾管业务（9）负责实施交通安全警卫和特情任务。

二、机构设置

环县公安局交通警察为二级预算单位，下设综合办公室、车管所、城区中队、秩序巡查中队、事故处理中队、指挥中心、环城中队及法制宣传室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算733.96万元，其中：

1.当年财政拨款收入733.96万元，比2023年预算增加650.34万元，增加12.86%，增加的主要原因是2023年公安局给我大队调入20人，造成预算资金增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入733.96万元。

2.上年结转和结余1.69万元

（二）支出预算

2023年支出预算733.96万元，其中：当年财政拨款预算733.96万元，比2022年预算增加83.62万元，增加12.86%，增加的主要原因是2023公安局给我大队调入20人，造成预算资金增加。当年财政拨款主要是：公共安全支出733.96万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出733.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出295.8万元，比2022年预算增加60.8万元，增加25.87%，增加的主要原因是行政单位在职人员调整后公务费预算增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算438.16万元，比2022年预算增加30.19万元，增加7.4%，增加的主要原因是基础设施及案件起数上升造成预算资金增加。

经济社会发展项目0个；

保障运转经费4个，主要是电子警察运行维护费、号牌成本费、交通事故车辆及驾驶员酒精含量检验鉴定费用等。

其他项目6个，主要是341国道及211国道安装红绿灯项目、辅警装备费、放管服工作经费、341交通治安队车辆租赁费、2021年度各项奖励金。

五、部门“三公”经费、培训费、财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费65万元（其中：公务用车运行维护费65万元），比2022年预算减少1万元，下降1.52%，下降的主要原因是严格执行行政单位公务用车制度改革规定。

3.培训费1.8万元，比2022年预算减少0.2万元，减少10%，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，减少外出培训，实行网上培训，厉行节约，切实压减经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算拨款安排。

（二）非税收入

2022年本部门非税收入共计768.25万元。

（三）政府采购情况

2023年无预算政府采购。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4376.68万元。其中：办公用房3684.94平方米，价值852.08万元；通用设备690.84万元；专用设2765.2万元；家具用具68.56万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及财政支出438.16万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出438.16万元；2023年本部门及所属预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年交警队.zip