环县人民政府

环县财政投资评审中心

2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县评审中心负责积极发挥财政投资评审服务项目支出预算管理的作用，做好政府统筹基本建设项目评审；开展政府统筹项目工程结算和项目竣工财务决算审查工作；对政府重大专项支出项目的评审和核查以及服务、监管、专项督导检查工作等。负责房改政策、法规的制定，指导房改业务工作的组织实施，管理房改资金并使之保值增值，推动全县住房制度改革工作平稳、健康发展。

二、机构设置

环县评审中心是全额拨款公益一类事业单位，隶属于环县财政局，共有在职人员9人，全部为事业人员。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入1687007.36元（详见部门预算公开表1,2），全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算

2023年支出预算1687007.36元（详见部门预算公开表3），支出预算包括：

1.一般公共服务支出1408556.10元。

2.社会保障和就业支出151038.25元。

3.卫生健康支出51263.49元。

4.农林水支出3940.00元。

5.住房保障支出72209.52元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1687007.36元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出1573667.36元，比2022年预算增加77681.47元，增加5.19%，增加的主要原因基本支出人员定额标准调整，增加住房公积金支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算113340.00元，比2022年预算减少166660.00元，减少的主要原因是本的度无重大项目委托中介机构审核业务预算支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费145043.65元，比2022年预算减少106471.00元，减少6.84%，减少的主要原因是本年度压减公用开支，办公费、福利费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算计划。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为282168.66元，主要为办公家具、电脑、保险柜等。2023年度无购置固定资产计划。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算项目支出全部纳入绩效目标管理，具体情况见附表。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度评审中心预算表及绩效表.zip