环县人民政府

环县总工会2023年单位预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

代表职工的利益，依法维护职工的合法权益，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是社会主义政治、经济和社会生活各领域发挥积极作用的重要的社会政治团体。

二、机构设置

截至2022年年末，环县总工会内设困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入777.51万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入777.51万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算777.51万元（详见部门预算公开表3），包括：

1.一般公共服务支出759.59万元。

2.社会保障和就业支出13.13万元。

3.卫生健康支出4.79万元。

 四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出777.51万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出777.51万元，

（二）项目支出

经济社会发展项目0个。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.68万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元

4.培训费0万元。

5.会议费4万元。

6.机关运行经费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

 无

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额40万元。

   八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45.7625万元。其中：办公用房710.5平方米，价值 27.53万元。专用设备价值2.63万元。通用设备价值8.43万元。图书、档案价值1.2万元。家具、用具、装具及动植物价值5.97万元。2022年无采购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

无

十、预算绩效管理情况

无

十一、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

总工会23年预算及绩效表.zip