环县人民政府

中共环县委巡察工作领导小组办公室

2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组决策和部署，对县委巡察工作领导小组负责报告工作情况，提出工作建议；统筹协调、指导督导县委巡察组开展工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见的整改落实工作进行督办检查；协调有关部门对巡察工作人员进行遴选、建立人才库，并组织日常培训、考核、监督和管理；配合有关部门健全财务、后勤等管理制度，为县委巡察组开展工作提供服务保障；按照县委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

中共环县委巡察工作领导小组办公室全额拨款行政单位，共有在职人员8人，其中行政人员6人，事业人员2人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入3642848.04元（详见部门预算公开表1,2），全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算

2023年支出预算3642848.04元（详见部门预算公开表3），支出预算包括：

1.一般公共服务支出3423125.4元。

2.社会保障和就业支出119595.62元。

3.卫生健康支出41309.49元。

4住房保障支出58817.52元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3642848.04元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出1404461.54元，比2022年预算减少5203.42元，减少0.37%，减少的主要原因是压减公用开支，公务费预算支出减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算2238386.50 元，比2022年预算增加438386.50 元，增加24.35%，增加的主要原因是：本年度巡察监督专项资金预算支出增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：巡察监督专项。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费208253.65元，比2022年预算减少28979.35元，下降12.22%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用支出，公务费、福利费预算支出减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算计划。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为239186.00元。主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备。2023年度无购置固定资产计划。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出2238386.50元，全部为一般公共预算项目。2023年本部门全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共环县委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算公开表格.xlsx

巡察办2023年部门项目预算绩效目标表.xls