环县人民政府

环县委党史办2023年单位预算公开情况说明

目   录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地 方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关 于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

在县委的领导下，贯彻落实中央、省、（自治区、直辖市）、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大史实的认定；指导重要历史事件、人物的宣传；对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址、纪念设施进行初步认定、审核、报批；为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见；处理有关历史问题来信来访。组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用，为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。承办县委、县人民政府交给纪念性会议筹备、书刊编纂、知识比赛、展览脚本编写和革命纪念文章撰写等任务，以及上级业务部门布置和交办的民主革命和社会主义两个时期党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件和人物专题报告等事项。

二、机构设置

环县党史办为独立编制机构，属参照公务员法管理事业单位，一级预算单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支汇总情况如下：

（一）收入预算

2023 年收入预算 86.25 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算 增加13.1 万元，增长 17.9%，增长的主要原因： 1.人员经费标准提高；2. 增加常态化开展党史工作专项和党史宣传教育经费。包括：一般公共预算收入 86.25 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，预计上年结转收入0.00万元，其他收入 0.00 万元。

（二）支出预算

2023 年支出预算 86.25万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 86.25万元，比 2022 年预算增加13.1万元，增长 17.9%，增长的主要原因： 1.人员经费标准提高；2. 增加常态化开展党史工作专项。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1.一般公共服务支出 76.66万 元；

2.社会保障和就业支出 5.23万元；

3.卫生健康支出1.79万元；

4.住房保障支出 2.57万元；

四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 86.25万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具 体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 56.08 万元，比 2022 年预算增加 7.65 万元，增长15.2%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算30.18万元，比 2022 年预算增加 14.58万元，增长93.46%，增长的主要原因是增加常态化开展党史工作专项和党史宣传教育经费。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费1 个，主要是常态化开展党史工作专项

其他项目1 个，主要是党史宣传教育经费

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0 万元。

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

4.培训费 0 万元。

5.会议费 0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费3.7万元，减少 0.05万元。下降 1.3%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2023年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为9.95万元。其中：通用设备价值6.89万元；家具、用具、装具及动植物价值3.06万元。无形资产金额为0.78万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：常态化开展党史工作专项经费

2.项目实施主体：中共环县委党史工作办公室

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；年内计划编印环县红色资料选辑2000册，举办党史宣传主题活动2次，计划采访流落环县境内的老红军后代，1936年入党的老党员后代，形成可读性较高、准确性较强、音视频相结合的口述史资料，与读者见面。

4.年度预算安排：15 万元

5.项目概括：为全面贯彻习近平总书记“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的要求，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入开展“三抓三促”行动，强化党史宣传，挖掘整理研究环县丰富的红色资源，讲好口述史，传承红色基因，在新征程上奋力开创全县党史工作新局面。

6.项目总目标：通过举办党史宣传主题活动，挖掘整理环县丰富的红色资源，用史实直接展示“红色环县”之内涵，讲好环县红色故事、弘扬当地红色文化，贯彻落实习近平总书记“让历史说话，用史实发言”、推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。

7.项目立项依据：《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）《中共环县委办公室 环县人民政府办公室关于印发全县文化资源挖掘与开发工作实施方案的通知》（环办发〔2022〕40号）《中共环县委办公室 环县人民政府办公室关于成立环县红色文献资料编纂工作专班的通知》（环办字〔2022〕57 号）。

8.项目绩效：一是认真贯彻落实了习近平总书记关于党史工作的重要指示。2020年中共中央政治局第25次集体学习时，习近平总书记强调“坚持用唯物史观来认识和记述历史，把历史结论建立在翔实准确的史料支撑和深入细致的研究分析的基础之上”。因此，挖掘与整理环县红色文献，直接推动党史研究的深入开展。二是强化党史宣传，讲好红色故事、弘扬当地红色文化，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况： 严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，通过预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及1个部门预算项目绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理：按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3.2022 年绩效评价管理：按照相关工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，主要是常态化开展党史工作专项和党史宣传教育经费，涉及财政支出 30.18万元。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及财政支出 30.18 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3、社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

4、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5、住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

9、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：环县委党史办2023年单位预算公开表(4).xlsx

附件2：环县委党史办2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表(4).xls