环县人民政府

目 录

 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前  言

     按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地 方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关 于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关 于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

    一、单位职责

    （一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导.

（二）负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设，对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查。

（三）负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、提出调整配备的意见和建议，搞好向人大、县政协的干部推荐工作。

（四）负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常业务；研究提出基层党组织设置、调整意见；规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。

（五）负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批，负责落实知识分子政策等工作，促进干部人事制度改革；研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。

（六）对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理和干部和各级党务（政工）干部的培训教育。

（七）负责科级企事业部位党政主要领导干部的任免审批，对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查；协调管理党的关系在县委的驻环单位领导班子和领导干部。

（八）履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施；指导全县干部审查工作，办理县委管理干部出国出境的政治审查，对干部审查作出审查结论。

（九）负责全县党费的收缴管理；负责组织、干部工作年度统计工作，办理党员干部的来信访工作；做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作。

（十）负责全县老干部工作地方性政策的研究制定和指导执行；负责协调落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇；负责指导全县离退休干部精神文化生活工作，并根据情况指导配合县委老干部休养所举办全县性离退休干部精神文化生活活动；负责全县老干部工作方面的信访工作，接待处理老干部来信来访；负责全县老干部工作队伍自身建设。

（十一）拟定公务员管理方面的地方性法规以及公务员职务分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规的实施细则并组织实施。负责全县公务员的录用、公开遴选、公开选调、调任、转任、培训等工作。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责事业单位领导人员宏观管理和县直党群部门事业单位人事管理工作。负责全县公务员管理信息系统建设工作。承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作。负责全县公务员考核工作，指导公务员绩效管理。拟定公务员奖励、惩戒、申诉等地方性政策规定并组织实施。统筹机关和事业单位工资福利政策，拟定本县公务员工资福利和公务员工资增长规划、措施并组织实施。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

    二、机构设置

   （一）机关内设机构

县委组织部内设七个股室，即秘书股、组织股、干部股、人才和教育培训股、老干部股、公务员股、督查考核股，挂靠县委党员电化教育办公室、县委人才工作领导小组办公室、县党建办公室、县关心下一代工作委员会办公室。  

   （二）参照公务员法管理单位

无

   （三）直属事业单位

无

    三、单位收支总体情况

 按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

   （一）收入预算

 2023年收入预算3104.3726436万元，其中：

1.当年财政拨款收入3104.3726436万元，比2022年预算增加375.2614586万元，增加13.75%，增加的主要原因是部分项目支出较上年增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3104.3726436万元，政府性基金预算收入0万元。上年结转和结余0万元。

    图 1、收入预算构成

       （二）支出预算

         2023年支出预算3104.3726436万元，其中：当年财政拨款预算375.2614586万元，增加13.75%，增加的主要原因是

部分项目支出较上年增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出2830.6587396万元。

2.社会保障和就业支出203.047561万元。

3.卫生健康支出16.140607万元。

4.农林水支出34.3万元。

5.住房保障支出20.225736万元。

图 2、支出预算构成

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 2830.6587396万元（详见单位预算公开表 4，5，6，7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

2023年基本支出489.1842666万元，比 2022 年预算减少1514.2269184万元，减少75.58%，减少的主要原因是离任村干部补助增加到项目支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2615.188377万元，

比2022年预算增加1889.488377万元，增加260%，增加的主要原因是全县会议接待费和培训费切块到组织部项目支出里面。

经济社会发展项目 0个；

单位运行保障经费项目41个，主要是：离休干部特需费、离休干部及遗属临时困难补助费、离退休干部党支部工作经费及党支部书记工作补贴、人才工作专项、离退休干部慰问费、离退休干部体检费、“视讯通”网络传输费、离退休干部医药费、基层党建工作专项，选调生到村任职专项工作经费、离退休干部医药费、干部工作经费、2023年全省基层老党员慰问经费、2021年度各项工作奖金、2022年度34个非建档立卡村驻村补助、机关党建工作经费、组织系统信息化平台建设、公开选调[选聘]工作人员经费、考核工作经费、关于拨付市县困难企业离休人员医疗费补助资金的通知、2021年度人才发展专项资金、2021年基层党建工作专项经费、驻村干部补助经费、2022年市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金、2022年度人才发展专项资金。

村级组织运行保障经费项目7个,主要是:离任村干部生活补助、村干部意外伤害险、村级组织活动场所建设补助资金、村干部体检资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）会议接待费（切块）200万元。比 2022 年预算减少20万元，下降 98%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费（切块）1209万元。

（五）会议费0元。

（六）单位运行费31.2362686万元。

图    3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费31.2362686万元。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预0万元。

 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 305.8020万元。其中：通用设备价值109.0734万元，家具、用具、装具及动植物价值192.3826万元，无形资产4.346万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2023年预算无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。1.2022 年预算绩效目标管理情况：严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及19个部门预算项目绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6 号）要求，以 1-6月、1-9 月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括19个目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022年绩效评价管理：按照《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目48个，主要是2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金、2023年全省基层老党员慰问经费、人才工作专项经费等项目，涉及财政支出 2615.188377万元。其中：涉及一般公共预算项目48个，涉及财政支出2615.188377万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                           中共环县委组织部

                           2023年2月22日

  附件：1.中共环县委组织部2023 年单位预算公开表

  2.中共环县委组织部 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2023年预算公开附件(3).zip