环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；研究提出县政协履行职能的工作建议，起草重要文稿，协调政协的宣传工作；负责协调专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作；整理、报送县政协和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等；协调县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；负责与县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系；负责县政协机关的机构编制和干部人事管理工作；负责县政协及机关的后勤保障工作；承办县政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

截至2022年年底，县编办核定我办28名编制，其中行政编制18名、事业编制5名、机关后勤编制5名。实有在职职工30人、遗属7人。

环县政协于1984年1月成立，已历九届，现为第十届。本届委员会由25个届别、180名委员组成。县政协下设1办1室6委（办公室、信息调研室、提案社会法制委员会、经济环境资源委员会、教科文卫体民族宗教委员会、文史资料和学习宣传委员会、社情民意和联络联谊委员会、农业农村委员会）共8个工作机构和20个乡镇政协委员工作站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算851.32万元（详见部门预算公开表1，2），包括：当年财政拨款收入851.32万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转0万元，其他收入0 万元。比2022年预算增加167.04万元，上升24.41%，增加的主要原因是本年度人员及项目经费增加。

（二）支出预算

 2023年支出预算851.32万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加167.04万元万元，上升24.41%，增加的主要原因是本年度人员及项目经费增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出734.37万元；

2.社会保障和就业支出64.61万元；

3.卫生健康支出23.38万元；

4.住房保障支出28.96万元。

 四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出851.32万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：  

（一）基本支出

 2023年基本支出638.34万元，比2022年预算增加126.62万元，上升24.74% ，上升的主要原因是本年度人员经费预算增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算212.98万元，比2022年预算增加40.42万元，上升23.42%，上升的主要原因是项目经费增加所致。

五、部门“三公”经费、会议费、培训费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.会议接待费25万元，比2022年预算减少2万元，下降7.4%，下降的主要原因是严格执行公务接待相关制度。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年持平。

4.培训费16.23万元。

5.公务费30万元，比2022年预算增加4万元，上升15.38%，主要原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况 

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年无征收计划。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年底固定资产原值为775.86万元。其中：办公用房价值 589.02万元。无单价20万元以上的通用设备。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

 2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目10个，涉及财政支出212.98万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出212.98万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：环县政协办公室2023年预算公开表、整体绩效目标表及项目绩效目标表.rar