环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

    一、部门职责

共青团环县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导，其主要职责是：行使对全县共青团及青年和少先队工作的领导职权，贯彻落实党对青少年工作的方针、政策，实施对全县青少年的思想政治教育工作，领导、组织、实施“希望工程”，积极争取援建希望小学，努力改善办学条件，承担县委、县政府和团市委交办的其他工作。承担政府和有关部门委托事项等。为财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位，独立报送单户表。

二、机构设置

共青团环县委为独立编制机构。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

         2023年收入预算120.36万元，其中：

      1.当年财政拨款收入120.36万元，比2022年预算98.66万元增加21.7万元，上升20%，上升的主要原因是今年人员经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入120.36万元，政府性基金预算收入0万元。

      2. 上年结转和结余0万元

     （二）支出预算

      2023年支出预算120.36万元，其中：当年财政拨款预算120.36万元，比2022年预算98.66增加21.7万元，上升20%，上升的主要原因是今年人员经费增加。包括：

     1.一般公共服务支出10.36万元。

     2.社会保障和就业支出9.16万元。

 3.卫生健康支出3.20万元。

 4.住房保障支出4.40万元。

     四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出120.36万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

2023年基本支出98.16万元，比2022年预算84.62增加13.54万元，增加16%，增长的主要原因是在职人员预算工资调整。

 （二）项目支出 

2023年项目支出22.19万元，比2022年预算10万元增加12.19万元，增加的主要原因是本年有2020年度各项工作奖金、2021年度各项工作奖金、共青团工作经费。                 

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况：我单位没有此项支出

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

     2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入情况

 2023年本部门不涉及非税收入

（三）政府采购情况

       2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.0万元，其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

       （四）国有资产占用情况

 2022年末固定资产金额为16.5725万元。

 七、预算绩效管理情况

 （一）2022年预算绩效管理工作情况

   2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

            （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

   共青团工作经费15万，用于在本年内保障共青团各项工作正常开展。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于机关事业单位养老保险、生育保险、失业、工伤保险的缴费。

卫生健康支出：指本单位用于医疗保险缴费的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

团委绩效及预算表.zip