环县人民政府

环县干休所2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：    

一、部门职责

环县干休所是县委组织部主管，承担全县离退休干部接收与管理，负责环县老干部活动中心、环县老年大学日常工作，并协助县委组织部做好老干部政治待遇和生活待遇落实。

二、机构设置

环县干休所为科级事业单位，参照公务员法管理，加挂环县老干部活动中心、环县老年大学牌子，事业编制9名。 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支预算情况。

（一）收入预算

 2023年收入预算209.13万元，其中：

1.当年财政拨款收入156.45万元，和2022年基本相同。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入156.45万元，政府性基金预算收入0万元。

2. 上年结转和结余52.68万元

（二）支出预算

2023年支出预算209.13万元，比2022年预算增加31.98万元,增加的主要原因是去年年底结转项目资金较多。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出8.83万元。

2.社会保障和就业支出187.49万元。

3.卫生健康支出5.55万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出209.13万元，具体安排情况如下：   

（一）基本支出

2023年基本支出156.45万元，比2022年预算增加44.79万元，增加28.6%，增加的主要原因是人员增加，工资福利等预算增加。                   

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算52.68万元，与2022年预算比较,增加7.68万元。保障运转经费1个，主要是老干部活动中心和老年大学正常运转经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

1.因公出国（境）费用 0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。 

4.机构运行经费8万元，比2021年预算减少2万元，下降20%，下降的主要原因是人员变动。

六、其他重要事项情况说明  

（一）政府性基金预算支出情况 

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年计划征收0.6万元。

（三）政府采购情况

2023年干休所无采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为35.53万元。无单价20万元以上的通用设备。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出52.68万元，均为一般公共预算项目；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件2：干休所2023年部门预算项目资金绩效目标表.zip

附件1：干休所2023年预算公开表.zip