环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。主要职能是：负责处理县政府的日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务；承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作。处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调；负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排，负责全县应急管理工作、县政府总值班工作；收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开展调查研究，反映情况，提出意见；指导全县政府系统办公部门的工作；承担县政府及办公室来宾调研、接待工作；负责县政府办公室国有资产的采购、管理及财务管理工作；做好县政府领导同志的服务、事务、县政府办公室机关的后勤保障和离退休干部职工的服务工作；协调办理全县外事侨务工作和涉外事务；指导管理所属事业单位及县政府驻外办事机构工作；主管全县地方志工作，负责地方综合年鉴的编纂及协调工作；主管全县防震减灾工作；负责上级人民政府重要文件、重要会议工作部署、重要事项和上级人民政府领导重要批示落实情况的督查及反馈；负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、专题会议议定事项和《政府工作报告》中提出的各项目标任务实施和落实情况的督查及反馈；负责县政府系统督查工作的业务指导；办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县人民政府办公室内设6个职能处室,综合股、文档机要股、文秘股、行政股、外事股、督查股；根据《中共环县委办公室 环县人民政府办公室关于调整环县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》（环办字﹝2019﹞55号）规定，环县人民政府办公室加挂县委外事工作委员会、县政府外事办公室、县政府金融工作办公室。设下属事业单位3个，分别为：环县政府信息督查室、环县应急综合事务中心，环县电子政务与信息资源服务中心；下属环县人民政府政务服务中心、环县地方志编纂委员会办公室、环县机关事务管理局两个三级预算单位。环县人民政府办公室核定编制47个，行政编制16个，事业编制18个，工勤编制13个。其中，行政占编10人，事业占编18人，工勤占编8人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1454.96万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1454.96万元比2021年预算减少130.27万元，减少8.21%，减少的主要原因是：上年结余资金为零。

（二）支出预算

2023年支出预算1454.96万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少130.27万元，减少8.21%，减少的主要原因是：无上年结余资金。包括：

1.一般公共服务支出1316.68万元。

2.社会保障和就业支出76.61万元。

3.卫生健康支出27.27万元。

4.住房公积金支出34.40万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1454.96万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出809.45万元，比2022年预算增加62.57万元，上升7.7%，上升的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算645.51万元，比2022年预算增加245.51万元，上升38.03%，上升的主要原因是：新增电子政务外网机房设备升级改造资金及上年结转项目资金。包括：

1.保障运转经费4个，政府机关事务保障资金、政府机关物业管理资金、皮影中心会议室电费及维护费、广场电子屏维护费。

2.其他项目4个，政府购买服务资金、政府法律服务资金、政务外网线路租用资金、电子政务外网机房设备升级改造资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无变化。

2.公务接待费55万元，比2022年预算减少5万元，下降8.3%，下降的主要原因是缩减预决算差距，严格执行公务接待审批制度。

3.公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），与2022年预算相比无变化。

4.机关运行经费671.17万元，比2022年预算增加34.04万元，上升5%，上升的主要原因一是人员变动，基本支出人员定额标准调整；二是新增政府购买服务项目。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（三）政府采购情况

2023年机关政府采购预算总额70万元，其中：政府采购购买服务资金70万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末资产总金额7306.65元，其中固定资产6954.8万元，无形资产351.85万元，资产总额（账面净值）5016.10万元。

（五）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过甘肃省县级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及8个子项目预算绩效目标。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出420万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出420万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县人民政府办公室2023年预算公开.rar