| 索引号： | czj-2023-00081 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2023-02-22 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 行财股 |
环县地志办2023年预算公开
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
（1）学习宣传、贯彻执行国家和省、市关于地方志工作的法规。政策和部署安排，并结合全县实际监督实施；（2）主管全县地方志工作，组织、指导、督促和检查地方志工作的开展，管理政府行为范围内的部门志、行业志和专业志书的编纂；（3）拟定我县地方志工作规划、年度计划、业务规范和编纂方案，并组织实施；（4）组织修编（续编）《环县志》、负责编纂《环县综合年鉴》；（5）按照地方志工作规划（计划）和编纂方案，向机关、社会团体、企事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志书和地方综合年鉴的资料；（6）组织评议、审定环县志书、地方综合年鉴文稿和有关地方史志稿件；（7）集中统一管理地方志和综合年鉴编纂过程中收集的文字资料、图表、照片、音像资料、实物和电子存储以及形成的相关文稿，负责收集和保存有关地方史志文献；（8）组织培训地方志编纂人员，开展地方志理论、业务研究和学术交流活动；（9）整理旧志，开展地方志资源的开发利用，宣传推广地方志成果，为公众读志用志提供咨询服务，为全县经济社会发展服。
二、机构设置
（一）机关内设机构
地志办共设机构数1个。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算172.28万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加12.15万元，增长7.59%，增长的主要原因是人员经费标准提高。包括：一般公共预算收入172.28亿元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算172.28万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款172.28万元，比2022年预算增加12.15万元，增长7.59%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高,当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出159.42万元；
2.社会保障和就业支出7.09万元；
3.卫生健康支出2.38万元；
4.住房保障支出3.39万元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出172.28万元（详见单位预算公开表4.5.6.7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出74.5万元，比2022年预算增加7.74万元，增长11.6%，增长的主要原因是人员经费标准提高。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算97.78万元，比2022年预算增加8.78万元，增长9.87%，增长的主要原因是增加2022年核销指标。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费5个，主要是《环县年鉴》2022卷印刷制作费、《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂经费、《环县年鉴》2021卷印刷制作费、《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》外聘主编劳务费、《环县年鉴》2023卷印刷制作费。
其他项目0个。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4万元），与上年持平。
“三公”经费预算4万元与上年持平。
4.培训费0万元。
5.会议费0万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费9.05万元,较上年无变化。
七、政府采购安排情况
2023年本单位无政府采购预算。
八、国有资产占用情况
年末固定资产原值金额为 33.16 万元。其中：部门及所属预算单位共有公务用车 1辆，价值 19.8万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本单位涉无非税收入。
（三）重点项目情况
1.重点项目名称：《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂经费
2.项目实施主体：环县地志办
3.实施周期及计划：预计2023年底完成编纂初稿
4.年度预算安排：72万元
5.项目概括：书号管理费16万元，印刷制作运输费50万元（2500册×200元）、评审会议费6万元。
6.项目总目标：完成《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂任务
7.项目立项依据：按照省、市《关于做好<扶贫开发志><全面小康建设志>编纂工作的通知》（甘志办发[〔2021〕号、庆志办发[〔2021〕号）文件要求
8.项目绩效：该项目实施发挥了志书的资政功能，为领导决策服务，为招商引资，发展经济服务，更加促进社会经济的发展。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过县级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及3个子项目预算绩效目标。
2.2022年绩效评价管理：我办专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出97.78万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出9万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
7、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映环县地志办的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映环县地志办举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映环县地志办的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映环县地志办的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
25、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
32、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
38、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
41、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。
43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
45、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
47、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
48、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
49、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
51、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
59、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
60、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
62、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
63、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目地对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
64、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
65、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。
环县地志办
2023年02月22日
附件：1.环县地志办2023年单位预算公开表
2.环县地志办2023年单位整体支出绩效目标及预项目绩效目标表
附件 1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 172.28 | 一、一般公共服务支出 | 159.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 7.09 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 2.38 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 3.39 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 172.28 | 本年支出合计 | 172.28 |
十、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 172.28 | 支出总计 | 172.28 |
表二、单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 172.28 |
经费拨款 | 172.28 |
行政事业性收费收入 | |
考试考务费 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | |
事业单位国有资产出租、出借收入 | |
本年收入合计 | |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
非财政性资金结转 | |
教育专户结转 | |
十一、上年结余 | |
财政性资金结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
非财政性资金结余 | |
收入合计 | 172.28 |
表三、单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 172.28 | 74.5 | 97.78 | |
[201]一般公共服务支出 | 159.42 | 61.64 | 97.78 | |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 159.42 | 61.64 | 97.78 | |
[2010305]专项业务及机关事务管理 | ||||
[20106]财政事务 | ||||
[2010601]行政运行 | ||||
[2010602]一般行政管理事务 | ||||
[2010607]信息化建设 | ||||
[2010650]事业运行 | ||||
[2010699]其他财政事务支出 | ||||
[20199]其他一般公共服务支出 | ||||
[2019999]其他一般公共服务支出 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 | ||
[20805]行政事业单位养老支出 | 6.78 | 6.78 | ||
[2080501]行政单位离退休 | ||||
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | ||||
[20899]其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | ||
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | ||
[210]卫生健康支出 | 2.38 | 2.38 | ||
[21011]行政事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 | ||
[2101101]行政单位医疗 | ||||
[2101102]事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 | ||
[2101103]公务员医疗补助 | ||||
[21099]其他卫生健康支出 | ||||
[2109999]其他卫生健康支出 | ||||
[211]节能环保支出 | ||||
[21199]其他节能环保支出 | ||||
[2119999]其他节能环保支出 | ||||
[212]城乡社区支出 | ||||
[21201]城乡社区管理事务 | ||||
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | ||||
[216]商业服务业等支出 | ||||
[21699]其他商业服务业等支出 | ||||
[2169999]其他商业服务业等支出 | ||||
[221]住房保障支出 | 3.39 | 3.39 | ||
[22102]住房改革支出 | 3.39 | 3.39 | ||
[2210201]住房公积金 | 3.39 | 3.39 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 172.28 | 一、本年支出 | 172.28 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 172.28 | （一）一般公共服务支出 | 172.28 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 7.09 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 2.38 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 3.39 | ||
（二十一）粮油物资事务 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 172.28 | 支 出 总 计 | 172.28 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 |
总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
环县地志办 | 172.28 | 172.28 | 74.5 | 97.78 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 172.28 | 74.5 | 97.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 159.42 | 61.64 | 97.78 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 159.42 | 61.64 | 97.78 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | |||
20106 | 财政事务 | |||
2010601 | 行政运行 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | |||
2010607 | 信息化建设 | |||
2010650 | 事业运行 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.09 | 7.09 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.78 | 6.78 | |
2080501 | 行政单位离退休 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78 | 6.78 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.38 | 2.38 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 | |
2101101 | 行政单位医疗 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | |||
211 | 节能环保支出 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | |||
212 | 城乡社区支出 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||
216 | 商业服务业等支出 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.39 | 3.39 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.39 | 3.39 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 74.5 | 65.45 | 9.05 | |
301 | 工资福利支出 | 52.6 | 52.6 | |
30101 | 基本工资 | |||
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.78 | 6.78 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.38 | 2.38 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
30113 | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 9.05 | 9.05 | |
30201 | 办公费 | 4 | 4 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.34 | 0.34 | |
30229 | 福利费 | 0.71 | 0.71 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||
合计 |
因公出国 （境）费用 |
公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
环县地志办 | 4.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 9.05 | 9.05 | ||
1 | [30201]办公费 | 4.00 | 4.00 | |
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 0.71 | 0.71 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 44.00 | 4.00 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 |
合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
附件 2
单位整体支出绩效目标表
单位名称 | 环县地志办 | |||
联系人 | 安晶 | 联系电话 |
0934-4421177 | |
依据 | 《环县机构编制委员会关于成立环县地方志编纂委员会办公室的通知》（环编发﹝2010﹞20号） | |||
（1）学习宣传、贯彻执行国家和省、市关于地方志工作的法规。政策和部署安排，并结合全县实际监督实施；（2）主管全县地方志工作，组织、指导、督促和检查地方志工作的开展，管理政府行为范围内的部门志、行业志和专业志书的编纂；（3）拟定我县地方志工作规划、年度计划、业务规范和编纂方案，并组织实施；（4）组织修编（续编）《环县志》、负责编纂《环县综合年鉴》；（5）按照地方志工作规划（计划）和编纂方案，向机关、社会团体、企事业单位、其他组织以及个人征集有关地方志书和地方综合年鉴的资料；（6）组织评议、审定环县志书、地方综合年鉴文稿和有关地方史志稿件；（7）集中统一管理地方志和综合年鉴编纂过程中收集的文字资料、图表、照片、音像资料、实物和电子存储以及形成的相关文稿，负责收集和保存有关地方史志文献；（8）组织培训地方志编纂人员，开展地方志理论、业务研究和学术交流活动；（9）整理旧志，开展地方志资源的开发利用，宣传推广地方志成果，为公众读志用志提供咨询服务，为全县经济社会发展服。 划、政策和改革方案并组织实施，参与全省宏观经济政策的制定工作；组织 | ||||
单位职能 | ||||
近三年单位职能是 否出现过重大变化 |
无 | |||||||||||
变化内容 | 无 | |||||||||||
单位基本信息 | 直属单位包括 | |||||||||||
内设职能部门 | ||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | ||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
单位基本制度建 设情况 | 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,档案管理 | |||||||||||
上年预算情况 （万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | |||||||
155.77 | 83.28 | 72.49 | 88% | 4.37 | ||||||||
当年预算构成 （万元） | 单位收入预算 | 单位支出预算 | ||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 65.45 | ||||||||||
本级财政安排 | 172.28 | 公用经费 | 9.05 | |||||||||
其他资金 | 项目经费 | 97.78 | ||||||||||
收入预算合计 | 172.28 | 支出预算合计 | 172.28 | |||||||||
其他需要说明的 问题 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
部门管理 |
资金投入 | 结转结余变动率 | ＜=0 | |||||||||
“三公经费”控制率 | ＜=100 | |||||||||||
项目支出预算执行率 | ＜=100 | |||||||||||
基本支出预算执行率 | ＜=100 | |||||||||||
财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | ||||||||||
财务管理制度健全性 | 健全 | ||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |
履职效果 |
部门履职目标 | 会计职称考试举办批次 | |
财政支出重点项目绩效评价数量 | |||
部门整体支出绩效评价数量 | |||
第三方购买服务工作完成率 | |||
项目评审数量 | |||
各项财政工作质量 | 符合相关规定及要求 | ||
印制书籍资料 | ＞=3000册 | ||
印制微机票数 | |||
资料及文件印制工作完成率 | 100 | ||
办公用品采购及差旅报销完成率 | 100 | ||
全厅取暖期取暖及物业管护面积 | |||
升级改造预算管理一体化系统 | =1 项 | ||
机关党的建设 | 规范 | ||
全厅预计全年用水吨数 | |||
廉政教育 | 规范 | ||
成本控制情况 | 定额标准内 | ||
各项财政工作开展及时性 | 及时 | ||
注册会计师考试场次 | |||
全厅预计全年用电度数 | |||
部门效果目标 | 干部培训 | 持续提升 | |
慰问职工 | 及时 | ||
理论学习 | 及时 | ||
非税收入收缴管理准确率 | |||
机构（厅机关）正常运转率 | =100 | ||
社会注册会计师考试通过率 | |||
注册会计师考试信息知晓率 | |||
财政数据安全性 | |||
财政业务系统稳定运行率 | |||
服务对象满意度 | 来访人员满意度 | ||
在职人员满意度 | ＞=90 | ||
社会影响 | 单位获奖数 | ||
违规发生数 | |||
能力建设 |
长效管理 | 管理机制完备性 | 健全 |
财政干部综合能力 | 持续提升 |
档案管理 | 档案管理机制完备性 | 健全 |
项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 《环县年鉴》2023卷出版印刷经费 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目þ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县地志办 | 项目负责人 | 梁拴明 | 联系电话 | 18293461001 |
项目建设起止时间 | 2023年1月-2023年12月 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 13 | |||
2022预算申请资金（万元） | 13 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 自有资金： | |||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 《环县年鉴》2023卷年内完成出版印刷 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据甘肃省实施《地方志工作条例》办法第三章第十三条规定和《甘肃省地方志工作规定》意见 | |||
项目申报的必要性 | 根据省市要求，《环县年鉴》2023卷必须年内出版发行。 | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： | 完成时间： | ||
《环县年鉴》2023卷印刷制作费 | 2023年1月 | 2023年12月 | |||
年度项目绩效目标 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷数量。 | 500册 | ||
质量指标 | 印刷质量 | ≧95% | |||
时效指标 | 及时性 | 及时 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 读者查阅资料 | ≧95% | |||
可持续影响指标 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 读者满意度情况 | ≧95% | ||
其他说明的问题 | 无 | ||||
| |||||
项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》外聘主编劳务补助费 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目þ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县地志办 | 项目负责人 | 梁拴明 | 联系电话 | 18293461001 |
项目建设起止时间 | 2023年1月-2023年12月 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 5 | |||
2022预算申请资金（万元） | 5 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 自有资金： | |||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 保障编纂《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》工作开展,外聘主编参与编纂工作。 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 保障两志编纂工作按要求完成 | |||
项目申报的必要性 | 落实保障《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂工作完成. | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： | 完成时间： | ||
2021年度《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》外聘主编劳务补助费 | 2023年1月 | 2023年12月 | |||
年度项目绩效目标 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 聘任人数 | 1人 | ||
质量指标 | 两志编纂任务完成质量 | 提高 | |||
时效指标 | 两志编纂任务完成实效 | 及时 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 志书专业性 | 提升 | |||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 读者满意度情况 | 满意 | ||
其他说明的问题 | 无 | ||||
| |||||
项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂经费 | 项目属性 | 新增项目þ 延续项目□ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县地志办 | 项目负责人 | 梁拴明 | 联系电话 | 18293461001 |
项目建设起止时间 | 2022年1月-2023年12月 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 72 | |||
2022预算申请资金（万元） | 72 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 自有资金： | |||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 按照照省、市《关于做好<扶贫开发志><全面小康建设志>编纂工作的通知》（甘志办发[2021]6号、庆志办发[2021]6号）文件要求，完成编纂《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》任务。 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 按照省、市《关于做好<扶贫开发志><全面小康建设志>编纂工作的通知》（甘志办发[2021]6号、庆志办发[2021]6号）文件精神。 | |||
项目申报的必要性 | 按照文件要求，预算《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂经费 | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： | 完成时间： | ||
《环县扶贫开发志》《环县全面小康建设志》编纂经费 | 2022年1月 | 2023年12月 | |||
年度项目绩效目标 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 2500册 | ||
质量指标 | 印刷质量 | ≥95% | |||
时效指标 | 印刷及时性 | 及时 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 发挥志书资政功能 | ≥90% | |||
可持续影响指标 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 读者满意度情况 | 100% | ||
其他说明的问题 | 无 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 《环县年鉴》2022卷印刷制作费 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目þ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县地志办 | 项目负责人 | 梁拴明 | 联系电话 | 18293461001 |
项目建设起止时间 | 2023年1月-2023年12月 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 7 | |||
2022预算申请资金（万元） | 7 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 自有资金： | |||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 《环县年鉴》2022卷年内完成出版印刷 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据甘肃省实施《地方志工作条例》办法第三章第十三条规定和《甘肃省地方志工作规定》意见 | |||
项目申报的必要性 | 根据省市要求，《环县年鉴》2022卷必须年内出版发行。 | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： | 完成时间： | ||
《环县年鉴》2022卷印刷制作费 | 2023年1月 | 2023年12月 | |||
年度项目绩效目标 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷数量。 | 500册 | ||
质量指标 | 印刷质量 | ≧95% | |||
时效指标 | 及时性 | 及时 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 读者查阅资料 | ≧95% | |||
可持续影响指标 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 读者满意度情况 | ≧95% | ||
其他说明的问题 | 无 | ||||
项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 《环县年鉴》2021年印刷制作费 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目þ | ||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目实施单位 | 环县地志办 | 项目负责人 | 梁拴明 | 联系电话 | 18293461001 |
项目建设起止时间 | 2023年1月-2023年12月 | ||||
项目资金情况 | 项目总投资（万元） | 0.78 | |||
2022预算申请资金（万元） | 0.78 | ||||
资金已到位情况 | 财政拨款： | 自有资金： | |||
事业收入： | 经营性收入： | ||||
其他： | |||||
项目概况 | 《环县年鉴》2021卷年内完成出版印刷 | ||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据甘肃省实施《地方志工作条例》办法第三章第十三条规定和《甘肃省地方志工作规定》意见 | |||
项目申报的必要性 | 根据省市要求，《环县年鉴》2021卷必须年内出版发行。 | ||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间： | 完成时间： | ||
《环县年鉴》2021卷印刷制作费 | 2023年1月 | 2023年12月 | |||
年度项目绩效目标 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷数量。 | 65册 | ||
质量指标 | 印刷质量 | ≧95% | |||
时效指标 | 及时性 | 及时 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 读者查阅资料 | ≧95% | |||
可持续影响指标 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 读者满意度情况 | ≧95% | ||
其他说明的问题 | 无 | ||||
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