环县人民政府

按照《预算法》、《环县部门预算实施方案》并根据财政部《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘办发[2016]32号）和环财发[2022]77号文件精神，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责全县党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.负责全县监察工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。7.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。8.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共环县纪律检查委员会（环县监察委员会）内设11个职能室，包括:办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至六纪检监察室。

（二）综合派驻纪检监察组

环县纪委监委驻县公安局纪检监察组

环县纪委监委驻县教育局纪检监察组

环县纪委监委驻县卫健局纪检监察组

环县纪委监委驻县住建局纪检监察组

环县纪委监委驻农业农村局纪检监察组

环县纪委监委驻市场监督管理局纪检监察组

（三）事业单位

环县纪检监察信息技术管理中心

环县党风廉政宣传教育中心

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支预算汇总情况如下：

（一）收入预算

2023年预算收入总额为1626.01万元。其中

1.当年财政拨款收入1626.01万元，比2022年预算988.68万元增加637.33万元，增加64.46%，上升的主要原因是2022年预算时，新成立的6个综合纪检监察组新增36人工资及办公经费未纳入预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入1626.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上年结转和结余0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1626.01万元，比2022年预算988.68万元增加637.33万元，增加64.46%，上升的主要原因是2022年预算时，新成立的6个综合纪检监察组新增36人工资及办公经费未纳入预算。其中：当年总支出预算包括：

1.一般公共服务支出1384.63万元。

2.社会保障和就业支出131.65万元。

3.住房保障支出64.17万元。

4.卫生健康支出45.56万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1626.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1500.71万元，比2022年预算727.94万元增加772.77万元，增加106.16%，上升的主要原因是2022年预算时，新成立的6个综合纪检监察组新增36人工资及办公经费未纳入预算。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算125.30万元，与2022年预算227.65万元相比减少102.35万元，主要是2022年将派驻纪检监察组的36人办公经费按项目支出计算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与2022年相比预算无增减变化。

2.公务接待费0万元，与2022年预算相比无增减变化。

3.公务用车运行维护费12万元，与2022年预算无增减变化。

4.培训费0万元，与2022年预算无增减变化。

5.会议费0万元，与2022年预算无增减变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机构运行经费276万元，与2022年预算334.04万元相比减少58.04，主要原因是2022年新成立纪检监察组配备办公家具及办公设备。

七、政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1464.19 万元。其中：办公用房782平方米，业务用房2638.36平方米，价值998.47万元。设备价值322.84万元，家具价值74.98万元。我单位共有公务用车3辆，价值67.74万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2023年我单位无使用政府性基金预算拨款安排支出，本表为空表。

（二）非税收入

2023年本部门非税收入主要是违规违纪资金一般罚没收入，按规定及时全额上解省财政。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，申报了3个项目预算绩效目标。

2.2023年绩效运行监控管理：制定了2022年度项目绩效目标表。

3.2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出125.31万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出125.31万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共环县纪委2023年度预算公开附表

纪委-2023年部门项目预算绩效目标表（定）.xls

中共环县纪委2023年度预算公开附表.xlsx