环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度，并组织实施；负责本县公务用车调度管理、服务保障；承担平台车辆养护、管理、维修及安全等工作

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县机关事务管理局内设办公室、财务室、公车调度室。

（二）人员情况

2023年，环县机关事务管理局共有编制15名，其中：行政编制0名，参照公务员管理编制0名，机关工勤0，事业编制14名。各类财政供养人员18人，其中在职18人，退休0人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入993.1万元,比2022年预算增加了57.4万元,增加6.1%。包括:一般公共预算财政拨款收入993.1万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算993.1万元,其中：一般公共预算支出993.1万元, 比2022年预算增加了57.4万元,增加6.1%。,增加的主要原因是增加了业务用房（原国税局办公楼）维修工程费用。一般公共预算支出包括：

1.一般公共服务支出948.3万元。

2.社会保障和就业支出24.6万元。

3.医疗卫生支出8.4万元。

4.住房保障支出11.8万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出993.1万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出610.3万元,比2022年预算增加368.6万元,增加153%,主要原因是：将2023年公务用车运行维护费调整到了基本支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出392.9万元,比2022年预算减少218.1万元,减少36.3%,主要原因是：将2023年公务用车运行维护费调整到了基本支出。

五、部门一般性支出情况

（一）2023年无因公出国（境）费用。

（二）2023年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费415万元（其中:公务用车购置100万元。

（四）2023年无培训费。

（五）2023年无会议费。

（六）机关运行费295.3万元,较2022年增加80.3万元,增加37%。主要原因增加了4名工作人员的工资等保障经费。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2023年本部门不涉及非税收入。

(三）政府采购情况

2023年无政府采购项目。

(四）国有资产占用情况

2023年，环县机关事务管理局资产总额 11900640.25 元，其中：流动资产0元、固定资产11813680.25元。固定资产主要为：公务车辆43辆，11321687.25元，其他固定资产491993元。无形资产86960元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是:①业务用房（原国税局办公楼）维修工程款②物业管理费③报废车辆购置资金④租车费。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款382.3万元。其中:组织自评项目4个,涉及382.3万元,占部门预算安排总额的100%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展日常管理活动的支出。

社会保障和就业:指在职工作人员养老保险等经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件1：2023年环县机关事务管理局预算公开.rar

        附件2：2023年环县机关事务管理局整体绩效目标表及项目绩效目标表.rar