环县人民政府

环县旅游接待中心

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县旅游接待服务中心成立于2011年12月31日，副科级事业单位，负责全县招商引资、旅游开发、日常政务接待和对外联络工作；负责全县大型活动、重要会议的接待工作；负责全县党政系统和各乡镇党委、政府重要政务接待的业务指导和培训工作；负责全县重要来宾接待方案的制定、住宿安排、接待用品的采购工作；负责接待资料的整理和归档工作；完成领导交办的其他工作。   

二、机构设置

我中心核定编制2名，现有在职人员3人，其中科级干部1人，一般干部职工2人，公益性岗位0人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入75.21万元，包括：一般公共预算收入75.21万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2021年预算减少156.44万元，下降67.53%，下降的主要原因是：一是今年未预算宾馆接待设施维修更新费用，二是会议接待费减少。

（二）支出预算

2022年支出预算75.21万元，比2021年预算减少156.44万元，下降67.53%，下降的主要原因是：一是今年未预算宾馆接待设施维修更新费用，二是会议接待费减少，包括：

1.一般公共服务支出65.82万元。

2.社会保障和就业支出6.92万元。

3.卫生健康支出2.47万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出75.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出75.21万元，比2021年预算减少104.87万元，下降1.4 %，下降的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费0万元，与上年相比，无变化。

2.公务用车购置及运行费，与上年相比，无变化。

3.公务接费用7万元。与上年相比减少73万元，下降91.2%，主要原因是2022年3月份机构合并。

4.机关运行经费13.02万元，与上年相比减少73.19万元，下降84.9%，主要原因是2022年3月份机构合并。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年无征收计划。

（三）政府采购情况

2022年机关无采购计划。

（四）国有资产占用情况

2022年无国有资产占用。

七、预算绩效管理情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表(接待中心).xls

附件2：接待中心2022年部门项目预算绩效目标表.xls