环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县党校是县委直属事业单位，负责轮训乡科级党员领导干部、中青年后备干部、村干部和公务员等。巡回培训班主要是联合乡镇党委、政府有计划的对基层乡村组干部及农村党员进行定期巡回轮训。

二、机构设置

中共环县委党校是县政府直属的正科级参照公务员法管理的事业单位，下设综合股股、党建办、理论研究室、后勤财务股四个股室和环县环县讲师团一个隶属正科级事业单位。常务副校长1名、副校长2名，讲师团团长1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入345.05万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入342.33万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入2.7万元，其他收入0 万元。比2021年预算增加35.94万元，增加24.28%，增加的主要原因是：新增了综合改革重点任务落实工作经费和2022年综合改革发展专项资金。

（二）支出预算

2022年支出预算345.05万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加35.94万元，增长24.28%，增长的主要原因是：新增了综合改革重点任务落实工作经费和2022年综合改革发展专项资金。包括：

1.一般公共服务支出1.72万元。

2.社会保障和就业支出46.92万元。

3.卫生健康支出13.37万元。

4.教育支出283.04万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出342.34万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出330.34万元，比2021年预算增加45.94万元，增加23.54 %，增加的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算12万元，比2021年预算减少13万元，减少52%，减少的主要原因是：培训经费全县统筹，不再单列。

1.基础设施建设项目3个。主要是：图书电子阅览室建设经费、设备维护费。  

2.常规工作开展项目1个，科研咨政费。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.2022年度财政拨款安排的因公出国（境）费0万元,与上年度无变化

2022年度公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无变化

2022年度公务接待费0万元，与上年相比无变化

2.机关运行经费22.6万元，比2021年预算增加1.5万元，上涨6.6%，增加的主要原因是办公设备购置。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年本部门无政府采购。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为370万元。其中：办公用房1632平方米，价值 313.7万元。其他资产56.3元。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：图书阅览室建设经费

2.项目实施主体：中共环县委党校

3.实施周期及计划：购置电子图书及书架10000册以上

4.年度预算安排：5万元

5.项目概括：为解决党校基础设施薄弱，图书阅览室未能在干部培训中发挥更好作用，营造良好的读书氛围和读书环境，打造书香校园，我校计划用3--5年逐步建成电子图书阅览室，购置图书20000册，更好运用到教师备课和学员常规阅读中来。

6.项目总目标：今年计划购置各类图书1000册左右，结合去年进度逐步建成阅览室和备课室。

7.项目立项依据：依据全省党校工作会议精神和环办字【2016】40号《关于加强和改进新形式下党校工作的意见》

8.项目绩效：通过项目的实施，改善基础设施和办学条件，更好适应新形势下干部教育和干部培训的要求。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

    2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出12万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出12万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指环县党校用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县委党校用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算公开(4).rar