环县人民政府

中共环县委巡察工作领导小组办公室

2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组决策和部署，对县委巡察工作领导小组负责报告工作情况，提出工作建议；统筹协调、指导督导县委巡察组开展工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见的整改落实工作进行督办检查；协调有关部门对巡察工作人员进行遴选、建立人才库，并组织日常培训、考核、监督和管理；配合有关部门健全财务、后勤等管理制度，为县委巡察组开展工作提供服务保障；按照县委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

县委巡察办下设巡察股、综合股、信息中心等股室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支预算情况如下：

（一）收入预算

2022年收入预算344.22万元，其中：

1、当年财政拨款收入320.97万元，全部为一般公共预算收入，比2021年预算增加39.68万元，上升14.11%，上升的主要原因是机关运行经费及人员工资支出增加。

2、上年结转和结余23.26万元。

    （二）支出预算

2022年支出预算344.22万元，其中：

1、当年财政拨款预算320.97万元，全部为一般公共预算收入，比2021年预算增加39.68万元，上升14.11%，上升的主要原因是机关运行经费及人员工资支出增加。当年财政拨款主要是：一般公共服务支出303.53万元，社会保障和就业支出12.91万元，卫生健康支出4.52万元。

2、上年结转支出23.26万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出320.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出140.97万元，比2021年预算增加39.68万元，增加39.17% ，增加的主要原因是机关运行经费及人员工资支出增加                   

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算180万元，与2021年预算持平。

经济社会发展项目 0个；

保障运转经费 1个，主要是巡察监督专项资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年比无变化。

2.公务接待费0元，与上年比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元），与上年比无变化。 

4.培训费0元，与上年比无变化。

5.会议费0元，与上年比无变化。

6.机构运行经费 23.72万元，与上年比减少1.82万元，减少原因为压减公用开支，福利费、办公费预算支出减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况 

2022年本部门无政府性基金预算。

（二）非税收入

2022年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况说明

2021年末，固定资产总额25,098.00元。全部为办公桌椅、办公设备等。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政拨款支出180万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于职工养老保险及生育保险的经费。

城乡社区支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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